Información del procedimiento
Información

Información

Información general
114,715 Pesos Dominicanos
 
DCD-DAF-CD-2026-0008 
Compra de artículos de primera necesidad para ser utilizados en el Departamento de Operaciones y en los distintos operativos realizados por la Defensa Civil. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Compra de artículos de primera necesidad para ser utilizados en el Departamento de Operaciones y en los distintos operativos realizados por la Defensa Civil. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
01/04/2026 13:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2026 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
114,715.00 DOP
113,368.51 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.6.1.2.0179,500.00  DOP
78,765.00  DOP
Ver
2.3.9.8.0217,250.00  DOP
16,992.00  DOP
Ver
2.3.9.6.0114,900.00  DOP
14,820.80  DOP
Ver
2.3.9.9.052,230.00  DOP
2,188.90  DOP
Ver
2.3.1.1.01340.00  DOP
324.50  DOP
Ver
2.3.3.2.01200.00  DOP
0.01  DOP
Ver
2.3.9.2.01295.00  DOP
277.30  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1775053579292HvWlF16113,368.51  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
09/04/2026 15:44:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
10/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Solicitud de compra DAF-CD-0008_0001.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Base de la contratacion DAF-CD-0008_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Acta de aprobacion DAF-CD-0008_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.193934509/04/2026 15:47113,368.5 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación09/04/2026 15:47Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Impresos Papeleria Potosi, SRL113,368.5 Pesos Dominicanos
  
   DO1.AWD.194012110/04/2026 10:49113,368.5 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación10/04/2026 10:49Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Impresos Papeleria Potosi, SRL113,368.5 Pesos Dominicanos
Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
114,715.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
56101508 - Colchones o se(...)
2.6.1.2.01Colchones tipo militar30UD2,65079,500.00
    
 
2
39121703 - Enlaces de cab(...)
2.3.9.8.02Paquetes de tirrap mediano10UD1,72517,250.00
    
 
3
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Rolló 500 pies de alambre No. 12 Rojo1UD4,8504,850.00
    
 
4
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Rolló 500 pies de alambre No. 12 Negro 1UD4,8504,850.00
    
 
5
31201510 - Cinta impregna(...)
2.3.9.9.05Rollos para tape o cinta adhesiva 3M -Grande- 2UD350700.00
    
 
6
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01Toma corriente con sus cajas 4UD7002,800.00
    
 
7
39121511 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01Interruptores con su caja4UD6002,400.00
    
 
8
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Paquete de servilletas 500/11UD200200.00
    
 
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Paquete bolsas de desechos sólidos -Pequeña-2UD390780.00
    
 
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Paquete bolsas de desechos sólidos -Grande-1UD750750.00
    
11
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Paquete de paletas dulces 1UD340340.00
    
 
12
60121509 - Crayones de ce(...)
2.3.9.2.01Caja de crayolas 1UD295295.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
10/04/2026 10:49 (UTC -4 horas)
Detalle
09/04/2026 15:47 (UTC -4 horas)
Detalle
09/04/2026 15:44 (UTC -4 horas)
Detalle