Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,852,962.75 Pesos Dominicanos
 
EDESUR-DAF-CM-2026-0012 
Adquisición de Materiales Varios para Mantenimiento de Redes 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Materiales Varios para Mantenimiento de Redes 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
01/04/2026 18:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/04/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/04/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuentes de recursos propios
297,691.88 DOP
297,691.88 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.05297,691.88  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  Adquisición de Materiales Varios para Mantenimiento de Redes297,691.88  DOPJunio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026DF-CF-0386-20261297,691.88  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
27/05/2026 16:58:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
07/04/2026 16:41:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
09/04/2026 17:55:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
10/04/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Certificación de Existencia de Fondos OCR.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Base Contratación CM 2026 0012 Adq Mat Varios Mtto Redes OCR.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Solicitud de Compras CM 2026 0012 OCR.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Anexos CM 2026 0012.zipOtroDescargar
PDG CM 0012 Adq Mat Varios Mtto Redes.zipBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Convocatoria CM 2026 0012 OCR.pdfOtroDescargar
020-2026 Acto Aprob Exp Mat Varios Mantenimiento de Redes OCR.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.196809627/05/2026 17:10928,047.88 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación27/05/2026 17:10Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Electricos Profesionales Elecprof SRL297,691.88 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
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Descargar
Descargar
Ver detalle
    Electrocable International Group, SRL127,381 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
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Ver detalle
    Punto Market, SRL502,975 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 LPN026-
    
Subtotal
1,672,482.75
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
30101501 - Ángulos de ale(...)
2.3.6.3.06CRUCETA DE ACERO GALV 8-0" 3" X 3" X 1/4"200UD2,971.83594,366.00
    
3
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05FLEJES DIAG. PERFIL L ACERO GALV. 8-0" 3" x 3" x 1/4"225UD1,357305,325.00
    
1
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01PARARRAYO DISTRIBUCION POLIM. 10 KV. 10KA.75UD8,084.69606,351.75
    
6
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01AISLADOR PORC. T/ POSTE 15 KV250UD665.76166,440.00
1.2  
 LPN017-
    
Subtotal
180,480.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
8
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02TUBO IMC 10`X 4" DE DIAMETRO10UD6,40064,000.00
    
4
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01ADAPTADOR COPLING HG A HG 4" DIAMETRO.30UD1,66449,920.00
    
5
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01ADAPTADOR COPLING PVC A HG 4" DIAMETRO(HEM).30UD2,04861,440.00
    
 
7
20111702 - Tapones o ancl(...)
2.3.9.8.02TAPON CIEGO PVC DE 4"10UD5125,120.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
27/05/2026 17:10 (UTC -4 horas)
Detalle
27/05/2026 16:58 (UTC -4 horas)
Detalle