Información del procedimiento
Información

Información

Información general
119,597.45 Pesos Dominicanos
 
INDRHI-DAF-CD-2026-0133 
COMPRA DE PINTURAS, PARA ACONDICIONAR DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE PINTURAS, PARA ACONDICIONAR DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
01/04/2026 15:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
140,884.97 DOP
140,884.97 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06131,004.91  DOP
131,004.91  DOP
Ver
2.3.6.3.042,999.98  DOP
2,999.98  DOP
Ver
2.3.7.2.992,129.99  DOP
2,129.99  DOP
Ver
2.3.6.1.014,750.09  DOP
4,750.09  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO TOTAL 140,884.97  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG177557013581575v4W1140,884.97  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
01/04/2026 15:17:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
01/04/2026 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
REQUERIMIENTO COMPRA DE PINTURAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTA INICIO COMPRA DE PINTURAS.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA COMPRA DE PINTURAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.193635101/04/2026 15:19140,884.98 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación01/04/2026 15:19Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Jiménez Gil Solutions, SRL 140,884.98 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 PINTURAS Y MATERIALES -
    
Subtotal
119,597.45
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA (SUPERIOR) AZUL CLARO 0510GAL1,338.9813,389.80
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA (SUPERIOR) BLANCO 005GAL1,338.986,694.90
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA (SUPERIOR) AZUL POSITIVO10GAL1,338.9813,389.80
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA (SUPERIOR) BLANCO PERLA 095GAL1,377.126,885.60
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA (SUPERIOR) ACRILICA LINO NUEVO 565GAL1,338.986,694.90
    
6
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURAS SEMIGLOS (SUPERIOR) AZUL GLACIAL35GAL1,406.7849,237.30
    
7
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURAS SEMIGLOS (SUPERIOR) MARMOL 9396GAL1,411.028,466.12
    
 
8
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06RETARDADORES PARA PINTURA2GAL1,334.752,669.50
    
 
9
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINER TH 10008GAL449.153,593.20
    
 
10
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04POTA ROLOS PARA PINTAR3UD258.47775.41
    
 
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTAS ANTIGOTA3UD283.9851.70
    
 
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #33UD186.44559.32
    
 
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #33UD186.44559.32
    
14
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA PARA PARED2GAL902.541,805.08
    
15
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01YESO BLANCO25LB161.024,025.50
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
01/04/2026 15:19 (UTC -4 horas)
Detalle
01/04/2026 15:17 (UTC -4 horas)
Detalle