Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	110,183.5 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HPDEF-DAF-CD-2026-0017
Título:	INSUMOS DE LIMPIEZA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	01/04/2026 18:00:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/04/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/04/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	07/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	07/04/2026 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	08/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

110,183.49 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

110,183.49 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.01	38,554.99 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	71,628.50 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	TRANSFERENCIA	110,183.49 DOP	Junio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HPDEF-DAF-CD-2026-0017	1	110,183.49 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

07/04/2026 11:24:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		No	07/04/2026 10:44:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	07/04/2026 10:56:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
BASES TECNICAS 2026.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ACTO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1938125

07/04/2026 11:29

110,183.49 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

07/04/2026 11:29

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Grupo Fortiz, SRL

110,183.49 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

INSUMOS DE LIMPIEZA

Subtotal
110,183.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DTERGENTE SUAVE 30 LBS

1,183

2,366.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE MISTOLIN

GAL

357.5

7,150.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER MELINA N.40

200

4,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO FRIZ MAQUINA 3M

PAQ

540.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO MACIER 1 GLN

200

135

27,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON SUNAMI PASTA

PAQ

126.5

632.50

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE MANOS SUAVE

660.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES FUERTE MANO

750.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO PARED

660.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA 17/22 100 UND

PAQ

3,120.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLAST BASURA 5/55 GL

450

14,850.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA 30 GLS 10 PZS

300

9,900.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLAS N.7 50PZ

650

PAQ

40.7

26,455.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLAS 50/5 OZ

200

PAQ

60.5

12,100.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1938125	Informe final de la selección DO1.AWD.1938125	07/04/2026 11:29 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.765943	La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CD-2026-0017 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo	07/04/2026 11:24 (UTC -4 horas)	Detalle