Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 71,272 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CAASD-DAF-CD-2026-0014   Título: Contratación de Servicio de Refrigerio y Transporte para ser utilizado en actividad de entrega de Botellitas de Agua en Semana Santa 2026   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Contratación de Servicio de Refrigerio y Transporte para ser utilizado en actividad de entrega de Botellitas de Agua en Semana Santa 2026   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 31/03/2026 14:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/03/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/03/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 31/03/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 31/03/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/03/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/03/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 71,272.01 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 71,272.01 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.9.2.01 71,272.01  DOP 71,272.01  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago 71,272.01  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1775483555587L4Vy4 1 71,272.01  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/03/2026 15:57:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 31/03/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Bases de la Contratación.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada - copia.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1935072 31/03/2026 16:54 71,272.01 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/03/2026 16:54 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Sabe MG, SRL 71,272.01 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         solicitud de compras de refrigerios para los colaboradores que participaran en la actividad de semana santa -         Subtotal 71,272.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.9.2.01 refrigerios para los colaboradores que participaran en la actividad de semana santa 120 UD 593.93 71,272.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1935072 Informe final de la selección DO1.AWD.1935072 31/03/2026 16:54 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.764720 La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CD-2026-0014 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 31/03/2026 15:57 (UTC -4 horas) Detalle