Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 5,880 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0024   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 31/03/2026 10:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 31/03/2026 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/03/2026 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/03/2026 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 31/03/2026 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 31/03/2026 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/03/2026 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/03/2026 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 31/03/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2026 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2026 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 6,938.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 6,938.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 3,988.40  DOP 3,988.40  DOP Ver 2.3.9.8.01 2,400.00  DOP 2,400.00  DOP Ver 2.3.6.3.06 550.00  DOP 550.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO ÚNICO 6,938.40  DOP Marzo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1774972163569jbhdz 1 6,938.40  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/03/2026 11:23:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 31/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo AUTORIZACION FERRETEROS 3318.pdf Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar Descargar ESPECIFICACION FERRETEROS 3317.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD FERRETEROS 3316.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar AUTORIZACION FERRETEROS 3318.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1935311 31/03/2026 11:38 6,938.4 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/03/2026 11:38 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Super Jimmy, SRL 6,938.4 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 5,880.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERAS DE AGUA 2 UD 1,690 3,380.00           2 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 TAPAS DE INODORO DURING BONE 2 UD 1,016.95 2,033.90           3 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 REGLETAS PLASTICAS TW 2 UD 233.05 466.10 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1935311 Informe final de la selección DO1.AWD.1935311 31/03/2026 11:38 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.764435 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0024 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 31/03/2026 11:23 (UTC -4 horas) Detalle