Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 18,175 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HUMNSA-DAF-CD-2026-0111   Título: SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30/03/2026 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/03/2026 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/03/2026 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/03/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 31/03/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/03/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/03/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 21,446.50 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 21,446.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.01 21,446.50  DOP 21,446.50  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   UNICO PAGO 21,446.50  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1777997972650MTZJM 1 21,446.50  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/03/2026 13:17:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 30/03/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES.doc Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRA.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1935431 31/03/2026 13:18 21,446.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/03/2026 13:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Tecnología Ceballos, SRL 21,446.5 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,175.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 SERVICIO TECNICO EPSON L310 S:X64479299 1 UD 5,675 5,675.00         2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 HP M102 W S REPARACION Y MANTENIMIENTO 1 UD 5,750 5,750.00         3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 MAQUINA NAKAJIMA WPT-160 REPARACION Y MANTENIMIENTO 1 UD 6,750 6,750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1935431 Informe final de la selección DO1.AWD.1935431 31/03/2026 13:18 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.764572 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0111 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 31/03/2026 13:17 (UTC -4 horas) Detalle