Información del procedimiento
Información

Información

Información general
28,333.26 Pesos Dominicanos
 
CONIAF-DAF-CD-2026-0008 
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS, DE USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS, DE USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
27/03/2026 14:10:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2026 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2026 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2026 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2026 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2026 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
28,333.21 DOP
28,333.21 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.018,593.35  DOP
8,593.35  DOP
Ver
2.3.9.2.015,896.85  DOP
5,896.85  DOP
Ver
2.3.9.6.01938.10  DOP
938.10  DOP
Ver
2.3.1.1.013,431.51  DOP
3,431.51  DOP
Ver
2.3.9.1.015,938.65  DOP
5,938.65  DOP
Ver
2.3.3.2.013,534.75  DOP
3,534.75  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  UNICO PAGO28,333.21  DOPMarzo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1774647955060PDkGB128,333.21  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
27/03/2026 15:12:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
27/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA MATERIALES 03-2026.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD COMPRA MATERIALES.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTA APROBACION FICHA MATERIALES 03-2026.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.193324327/03/2026 17:2128,333.2 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación27/03/2026 17:21Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL28,333.2 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIAL OFICINA-
    
Subtotal
13,080.16
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL BOND 8.5 X 1115RESMA572.898,593.35
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS11DOC165.451,819.95
    
 
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS2UD643.11,286.20
    
 
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8.5 X111CAJ442.5442.50
    
 
5
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS AAA12UD78.18938.16
1.2  
 MATERIALES E INSUMOS-
    
Subtotal
15,253.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR 5 LIBRA|3PAQ226.78680.34
    
 
2
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01TE VERDE4CAJ171.69686.76
    
 
3
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01TE DIGESTIVO4CAJ165.05660.20
    
 
4
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01TE MANZANILLA4CAJ351.051,404.20
    
 
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA10UD88.5885.00
    
 
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRE-CORTADO1PAQ3,534.753,534.75
    
 
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO4GAL277.31,109.20
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE BRISA MARINA4GAL440.141,760.56
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA DE 5 GALONES4PAQ212.4849.60
    
 
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALON DE CLORO3GAL112.1336.30
    
 
11
47131814 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01SPRAY LIMPIADOR DE MADERA1UD997.99997.99
    
 
12
44111909 - Kits o accesor(...)
2.3.9.2.01SEÑALIZACION PARA PISO MOJADO2UD1,174.12,348.20
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
27/03/2026 17:21 (UTC -4 horas)
Detalle
27/03/2026 15:12 (UTC -4 horas)
Detalle