Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	100,423.94 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2026-0011
Título:	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026 PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCACHICA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	27/03/2026 09:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	27/03/2026 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/03/2026 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	27/03/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/03/2026 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	27/03/2026 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	27/03/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/03/2026 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/03/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	27/03/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2026 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2026 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

100,423.94 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

100,423.94 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	100,423.94 DOP	100,423.94 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026	100,423.94 DOP	Marzo	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG17748773507485y8Pj	1	100,423.94 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

27/03/2026 10:47:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	27/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
1 SOLICITUD DE ALIMENTOS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
2 ESPECIFICACIÓN.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
2 ESPECIFICACIÓN.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1933311

27/03/2026 10:55

100,423.94 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

27/03/2026 10:55

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Francisco Andres Garcia Garcia

100,423.94 Pesos Dominicanos

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Descargar
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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
100,423.94

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE

CAJ

2,693.55

5,387.10

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SALSA

570.88

1,712.64

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE

PAQ

462.04

2,772.24

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

SOPITA DÑ GALLINA

PAQ

719.99

2,159.97

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

SOPITA TOMATE

PAQ

552.25

50202311 - Bebida mixta d(...)

2.3.1.1.01

JUGOS TANG

PAQ

232.24

928.96

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA

436.61

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE

CAJ

613.61

1,227.22

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE

149.99

599.96

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

TUNA EN LATA

171.1

1,711.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

BOTELLA DE ACEITE VERDE

516.25

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE DE COCO EN LATA

106.2

1,062.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

AVENA

PAQ

249.99

999.96

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

MAIZ EN LATA

106.2

1,062.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

GUANDULES EN LATA

141.6

1,416.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR

0.5

4,743.62

2,371.81

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CANELA

330.4

330.40

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

PACO FISH

128.85

3,092.40

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

PIMIENTA

345

345.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA DE TRIGO

2,820

2,820.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALAMI

180

3,600.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LISTA MIL 12/1

PAQ

1,140

2,280.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LISTA MIL 27/1

PAQ

796

1,592.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE CARNETION 48/1

CAJ

4,080

4,080.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELA BLANCA

750.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELA GIRA

2,100.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELA NEGRA

700.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

GUANDULES

950.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

LENTEJA

800.00

50111511 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE RES

195

6,240.00

50111511 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE POLLO

110

10,560.00

50111511 - Carne de ave o(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE CERDO

145

4,640.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CHULETA

150

4,800.00

50221102 - Grano de harin(...)

2.3.1.1.01

ARROZ EN SACO

4,450

17,800.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

BACALAO

280

5,600.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETTIS

980.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

CODITO

490.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA EN TARRO

958.17

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1933311	Informe final de la selección DO1.AWD.1933311	27/03/2026 10:55 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.763319	La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2026-0011 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica	27/03/2026 10:47 (UTC -4 horas)	Detalle