Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 246,191.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0066   Título: COMPRAS DE ALIMENTOS PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRAS DE ALIMENTOS PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/03/2026 08:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/03/2026 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/03/2026 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/03/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/03/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/03/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/03/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 27/03/2026 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 268,191.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 268,191.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 268,191.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ALIMENTOS 268,191.80  DOP Marzo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 2026 268,191.80  DOP Aprobado ALIMENTOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/03/2026 10:03:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/03/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo GRANOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar GRANOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar GRANOS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1933405 27/03/2026 10:06 268,191.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/03/2026 10:06 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comedor Empresarial Rincón Tropical, SRL 268,191.8 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 246,191.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO DE ARROZ 125 LB 18 UD 6,200 111,600.00         2 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO HABICHULEAS GIRA 100LB 4 UD 9,100 36,400.00         3 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO TRIGO 50 LB 2 UD 6,500 13,000.00         4 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO AVENA 2 UD 3,742 7,484.00         5 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO DE LENTEJAS 1 UD 7,300 7,300.00         6 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO HABICHUELAS NEGRAS 100 LB 2 UD 9,994.6 19,989.20         7 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO HABICHUELAS ROJAS 100 LB 4 UD 11,300 45,200.00         8 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE EVAPORADA CARNETION 48/1 312 GR 1 UD 5,218.6 5,218.60 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1933405 Informe final de la selección DO1.AWD.1933405 27/03/2026 10:06 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.763267 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0066 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 27/03/2026 10:03 (UTC -4 horas) Detalle