Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,411,687.5 Pesos Dominicanos
 
SRSNORC-DAF-CM-2026-0020 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
27/03/2026 16:01:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
117,227.10 DOP
117,227.10 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01115,345.00  DOP----Ver
2.3.9.1.011,882.10  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I117,227.10  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026SRSNORC-2026-001002026117,227.10  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
15/04/2026 15:10:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
31/03/2026 18:37:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
01/04/2026 11:47:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
03/04/2026 11:21:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
06/04/2026 09:59:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Sí
06/04/2026 10:31:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Sí
06/04/2026 11:32:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Sí
06/04/2026 11:50:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Autorizacion Proceso CM-0020.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Certificacion de apropiacion presupuestaria CM-0020.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Convocatoria Proceso CM-0020.pdfOtroDescargar
Ficha tecnica Proceso CM-0020.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Requisicion Proceso CM-0020.pdfOtroDescargar
Solicitud de compras Proceso CM-0020.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
SNCC F 033-FORMULARIO OFERTA ECONOMICA.docxOtroDescargar
SNCC_F034_Formulario de Presentacion de Oferta.docxOtroDescargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.194370916/04/2026 09:561,340,032.82 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación16/04/2026 09:56Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    GTG Industrial, SRL355,548.75 Pesos Dominicanos
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    Grupo Gopez, SRL495,974.06 Pesos Dominicanos
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    Brymada SRL139,674.04 Pesos Dominicanos
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    Suplimade Comercial, SRL233,773.69 Pesos Dominicanos
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    Veras Agramonte Investments, SRL85,503.27 Pesos Dominicanos
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    Supligensa, SRL29,559 Pesos Dominicanos
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   DO1.AWD.195490806/05/2026 09:53117,227.1 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación06/05/2026 09:53Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Gopez, SRL117,227.1 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,411,687.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO1,250GAL85106,250.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO1,250GAL85106,250.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO800GAL11088,000.00
    
 
4
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO (PAQ 5 LB)300PAQ16449,200.00
    
 
5
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO #7 (PAQ1,250PAQ5062,500.00
    
 
6
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO #5 (PAQ1,250PAQ6480,000.00
    
 
7
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTE DE LIMPIEZA300UD98.9529,685.00
    
 
8
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PARA INODORO CON BASE50UD129.956,497.50
    
 
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA PLASTICA #6 (PAQ 100/1)250PAQ4511,250.00
    
 
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA 10 GL (PAQ 100/1)150PAQ7511,250.00
    
 
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA ROJA 55 GL (PAQ 100/1)225PAQ465104,625.00
    
 
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA 30 GL (PAQ 100/1)225PAQ22550,625.00
    
 
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA 55 GL (PAQ 100/1)100PAQ46546,500.00
    
 
14
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLA DE MANO PARA SECAR INSTRUMENTOS200UD25951,800.00
    
 
15
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA350PAQ450157,500.00
    
 
16
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL HIGIENICO, PARA BAÑO GIGANTE250PAQ450112,500.00
    
 
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA295UD5014,750.00
    
 
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE DE FIBRA #36275UD18951,975.00
    
 
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA MEDIANA275UD10929,975.00
    
 
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ARAÑA DE METAL5UD4502,250.00
    
 
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSERTICIDA240UD19947,760.00
    
 
22
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY204UD20040,800.00
    
 
23
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA PARA LIMPIEZA DE 6 GALONES10UD2502,500.00
    
 
24
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02PULVERIZADOR DE AGUA (ATOMIZADOR)20UD1002,000.00
    
 
25
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON EN PASTA LAVAPLATOS5UD69345.00
    
 
26
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY 19 ONZAS240UD41599,600.00
    
 
27
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE MULTIUSO CONCENTRADO2GAL250500.00
    
 
28
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA PARA JARDINERIA3UD1,8505,550.00
    
 
29
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02CEPILLO PARA INODORO CON BASE100UD13013,000.00
    
 
30
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA 500 (FARDO 10/1)35PAQ75026,250.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
06/05/2026 09:53 (UTC -4 horas)
Detalle
16/04/2026 09:56 (UTC -4 horas)
Detalle
15/04/2026 15:10 (UTC -4 horas)
Detalle
06/04/2026 09:52 (UTC -4 horas)
Detalle
01/04/2026 11:02 (UTC -4 horas)
Detalle