Información del procedimiento
Información

Información

Información general
627,549.5 Pesos Dominicanos
 
BAGRICOLA-DAF-CM-2026-0008 
Adquisición de Material Gastable de Limpieza para ser utilizados por la Sección de Mayordomía. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Material Gastable de Limpieza para ser utilizados por la Sección de Mayordomía. 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
26/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
736,888.60 DOP
736,888.60 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.03175,881.08  DOP----Ver
2.3.9.1.01103,580.67  DOP----Ver
2.6.4.1.0140,564.18  DOP----Ver
2.3.3.2.01416,862.67  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Adquisición de Material Gastable de Limpieza para ser utilizados por la Sección de Mayordomía.736,888.60  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20262026-0000181736,888.60  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
13/04/2026 09:37:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
30/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
30/03/2026 11:58:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
30/03/2026 12:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA INICIO DE INICIO DE PROCESO Y DESIGNACION DE PERITOS.pdfOtroDescargar
BASE DE LA CONTRATACION - PLIEGO DE CONDICIONES.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
JUSTIFICACION TECNICA Y ESTUDIO PREVIOS.pdfOtroDescargar
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxDescargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxDescargar
SNCC_F042 Formulario Información Sobre el Oferente.docxDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.194101028/04/2026 08:41736,888.58 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación28/04/2026 08:41Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    AAR Proservices, SRL736,888.58 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 adquisicion de materiales de limpieza-
    
Subtotal
627,549.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRE-COTADO 120M 6/135CAJ2,250.978,781.50
    
 
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON ESPÚMA CARTUCHODE 1000ML 6 BOTELLAS24CAJ4,967.8119,227.20
    
 
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO100UD25025,000.00
    
 
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ48UD135.76,513.60
    
 
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA NEGRA 36X55 CALIBRE 2002,000UD1020,000.00
    
 
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA NEGRA 17X22500UD1.79895.00
    
 
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO XTRA 1, 4/1250CAJ1,091.5272,875.00
    
 
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 30UD29.5885.00
    
 
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR PARA ORINAR50UD1778,850.00
    
 
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA FREGAR36GAL1184,248.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE AROMA VARIADO50GAL1778,850.00
    
 
12
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01CLORO25UD70.81,770.00
    
 
13
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER30UD21.24637.20
    
 
14
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL36UD1535,508.00
    
 
15
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01MOPA15UD1,62524,375.00
    
 
16
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACON DE METAL50UD41320,650.00
    
 
17
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACON PLASTICO24UD1,09126,184.00
    
 
18
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01CUBO GRANDE NEGRO1UD2,3002,300.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
28/04/2026 08:41 (UTC -4 horas)
Detalle
13/04/2026 09:37 (UTC -4 horas)
Detalle
26/03/2026 12:01 (UTC -4 horas)
Detalle