Información del procedimiento
Información

Información

Información general
53,199.71 Pesos Dominicanos
 
HJJJAEL-DAF-CD-2026-0019 
Adquisicion de Materiales de Limpieza 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. Salvador Estrella Sadhala, No. 100 esq 11. Ensanche Libertad Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
25/03/2026 16:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
21,956.36 DOP
21,956.36 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.015,857.28  DOP
12,577.20  DOP
Ver
2.3.9.5.011,144.01  DOP----Ver
2.3.9.9.0514,955.07  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  un pago21,956.36  DOPMarzo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261121,956.36  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
26/03/2026 14:27:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
25/03/2026 17:45:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
26/03/2026 02:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
26/03/2026 02:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
APROBACION.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
SOLICITUDde compra limpieza marzo (1).pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
PLEGO DE CONDICIONES FICHA TECNICA COMBUSTIBLEE - copia.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
PLEGO DE CONDICIONES FICHA TECNICA COMBUSTIBLEE - copia.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.193254526/03/2026 15:5960,333.33 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación26/03/2026 15:59Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Azulcorp, SRL38,376.96 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
 
    Materof, SRL21,956.36 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
53,199.71
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES VARIADOS60GAL127.127,627.20
    
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO C/ DIVISION FARDO4FT9553,820.00
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO 60GAL82.54,950.00
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO NO. 73CAJ1,5304,590.00
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJA NO. 30 28X2520UD495.769,915.20
    
1
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS2UD490980.00
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS NO. 30 28X35 500/13UD1,025.423,076.26
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO NO.33UD4,236.312,708.90
    
1
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE MANO24GAL1944,656.00
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda rayada no.121PAQ876.15876.15
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
26/03/2026 15:59 (UTC -4 horas)
Detalle
26/03/2026 14:27 (UTC -4 horas)
Detalle