Información del procedimiento
Información

Información

Información general
120,490 Pesos Dominicanos
 
ARD-DAF-CD-2026-0057 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE RED Y LÁMPARA DE PLAFÓN, PARA UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA COMANDANCIA GENERAL Y LA INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO, ARD.  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE RED Y LÁMPARA DE PLAFÓN, PARA UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA COMANDANCIA GENERAL Y LA INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO, ARD.  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
25/03/2026 11:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
140,450.68 DOP
140,450.68 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.8.0257,772.80  DOP
57,772.80  DOP
Ver
2.3.9.9.0571,747.54  DOP
71,747.54  DOP
Ver
2.3.9.6.011,431.34  DOP
1,431.34  DOP
Ver
2.3.9.2.019,499.00  DOP
9,499.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PARA PAGO DE FACTURA140,450.68  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1774874894694ihz4f1140,450.68  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
25/03/2026 13:51:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
25/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.193183825/03/2026 13:53140,450.68 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación25/03/2026 13:53Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Jeram Investment, SRL140,450.68 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
119,240.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETAS DE 1/2 PULGADA12UD1401,680.00
    
 
2
43211609 - Concentrador d(...)
2.3.9.8.02CAJAS DE SUPERFICIE DE RED CON SU JACK22UD4409,680.00
    
3
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02FUNDA DE CONECTORES RJ45 50/1.2UD270540.00
    
 
4
39121202 - Canalización e(...)
2.3.9.8.02CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6.2UD18,50037,000.00
    
 
5
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETAS DE UNA (1) PULGADA 2UD220440.00
    
 
6
31242204 - Difusores ópti(...)
2.3.9.9.05LAMPARAS DE PLAFON 2X4.15UD4,00060,000.00
    
 
7
31242204 - Difusores ópti(...)
2.3.9.9.05LAMPARAS DE PLAFON 2X2.1UD1,8001,800.00
    
 
8
43211601 - Cajas de inter(...)
2.3.9.2.01CAJA IMFORMATICA ( GABINETE DE PARED 9U PUERTA FRONTAL CON CRISTAL, NO ABANICO)1UD8,1008,100.00
1.2  
 MATERIALES ELECTRICOS-
    
Subtotal
1,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
9
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01SWITSH DE 8 PUERTO1UD1,2501,250.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
25/03/2026 13:53 (UTC -4 horas)
Detalle
25/03/2026 13:51 (UTC -4 horas)
Detalle