Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 235,700 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARD-DAF-CD-2026-0056   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACIÓN, PARA USO EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M-1) Y LA DIRECCIÓN DE GENTE DE MAR (DIGMAR), ARD.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACIÓN, PARA USO EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M-1) Y LA DIRECCIÓN DE GENTE DE MAR (DIGMAR), ARD.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24/03/2026 16:51:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/03/2026 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/03/2026 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24/03/2026 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24/03/2026 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/03/2026 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/03/2026 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 24/03/2026 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2026 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 267,295.96 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 267,295.96 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.5.01 29,500.00  DOP 29,500.00  DOP Ver 2.3.9.2.01 70,530.96  DOP 70,530.96  DOP Ver 2.3.9.8.01 167,265.00  DOP 167,265.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PAGO DE FACTURA 267,295.96  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17749616948109BLaQ 1 267,295.96  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/03/2026 11:16:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha tecnica--.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1932931 26/03/2026 15:20 267,295.96 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/03/2026 15:20 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Sistemas Electronicos Avanzados Torchio, SRL 267,295.96 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 154,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DATACART CD 800 COLOR 300 IMPRESIONES 6 UD 9,500 57,000.00         4 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DATA CARD 534700-001-R002 5 UD 19,500 97,500.00 1.2         MATERIALES DE CARNETIZACION -         Subtotal 81,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 TARJETA PVC-CR80-500 5 UD 10,000 50,000.00         2 55121617 - Protectores de(...)55121617 - Protectores de etiquetas 2.3.9.2.01 LAMINADO HOLOGRAFICO CD 800 6 UD 5,200 31,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1932931 Informe final de la selección DO1.AWD.1932931 26/03/2026 15:20 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.762742 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0056 publicada por Armada de República Dominicana 26/03/2026 11:16 (UTC -4 horas) Detalle