Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 166,380 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COE-DAF-CD-2026-0005   Título: ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24/03/2026 14:00:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/03/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/03/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24/03/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24/03/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 166,380.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 166,380.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.3.01 119,180.00  DOP 119,180.00  DOP Ver 2.2.7.2.06 10,030.00  DOP 10,030.00  DOP Ver 2.3.9.6.01 37,170.00  DOP 37,170.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 166,380.00  DOP Marzo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1774462769923eGhVQ 1 166,380.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/03/2026 14:03:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/03/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD COMPRAS Y CONTRATACIONES BATERIAS Y GOMAS 0005.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENIMIENTO DE VEHICULO 0005.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTO ADMINISTRATIVO GOMAS 0005.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1931930 25/03/2026 14:05 166,380 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/03/2026 14:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comercial Mini, EIRL 166,380 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MANTENIMIENTO DE VEHICULOS -         Subtotal 166,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180108 - Servicios de m(...)78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados 2.2.7.2.06 Mantenimiento: Que incluye banda de freno delantera y labor mecanica 1 UD 10,030 10,030.00           2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA DELTA 48 PARA CAMIONETA 1 UD 12,390 12,390.00           3 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMA 265-65-17POWERTRAC A/T PARA TOYOTA HILUX 5 UD 10,620 53,100.00           4 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMA 265-65-17 BRIDGESTONE PARA TOYOTA HILUX 4 UD 16,520 66,080.00           5 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA MEGAVOLT MF48-700 PARA CAMIONETA 2 UD 12,390 24,780.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1931930 Informe final de la selección DO1.AWD.1931930 25/03/2026 14:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.762315 La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CD-2026-0005 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias 25/03/2026 14:03 (UTC -4 horas) Detalle