Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 13,010.72 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORAAMOCA-DAF-CD-2026-0010   Título: ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DE LOS CONTROLES ELECTRICOS DEL CAMPO DE POZO DE GASPAR HERNANDEZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24/03/2026 10:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/03/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/03/2026 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24/03/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24/03/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/03/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 13,010.73 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 13,010.73 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 13,010.73  DOP 13,010.73  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO DE FACTURA 13,010.73  DOP Abril 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1774461923821m3unA 1 13,010.73  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/03/2026 10:32:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/03/2026 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO MATERIALES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA MATERIALES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar REQUISICION MATERIALES.pdf Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1932109 25/03/2026 10:49 13,010.73 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/03/2026 10:49 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           JH Electro Alambres, SRL 13,010.73 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 13,010.72           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121547 - Soportes o zóc(...)39121547 - Soportes o zócalos de relés 2.3.9.6.01 BASE DE 8 PING VER FICHA TECNICA 3 UD 53.31 159.93           1 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR MAGNETICO VER FICHA TECNICA 1 UD 12,850.79 12,850.79 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1932109 Informe final de la selección DO1.AWD.1932109 25/03/2026 10:49 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.762102 La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CD-2026-0010 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca 25/03/2026 10:32 (UTC -4 horas) Detalle