Información del procedimiento
Información

Información

Información general
120,124 Pesos Dominicanos
 
HMDER-DAF-CD-2026-0055 
COMPRA DE SUMINISTRO IMPERMEABILIZANTES PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE SUMINISTRO IMPERMEABILIZANTES PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
23/03/2026 09:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2026 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2026 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
120,124.00 DOP
120,124.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.042,065.00  DOP----Ver
2.3.7.2.998,260.00  DOP----Ver
2.3.7.2.068,024.00  DOP----Ver
2.2.7.1.01100,890.00  DOP----Ver
2.3.9.8.01885.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  SUMINISTRO 120,124.00  DOPMarzo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202612026120,124.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
24/03/2026 09:09:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
24/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
IMPERMABILIZANTES.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
IMPERMABILIZANTES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
IMPERMABILIZANTES.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.193130524/03/2026 09:09120,124 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación24/03/2026 09:09Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Jose Enrique De Oleo Amador120,124 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
120,124.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE5UD4132,065.00
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE PINTURA INDUTRIAL NEGRA 5UD1,6528,260.00
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06KIT DE CLORACION Y PH AGUA 2UD4,0128,024.00
    
 
4
72102004 - Impermeabiliza(...)
2.2.7.1.01BROCHAS DE 3 PULGADAS 6UD16,815100,890.00
    
 
5
23131513 - Bloques para l(...)
2.3.9.8.01PLIEGO LIJA 10UD88.5885.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
24/03/2026 09:09 (UTC -4 horas)
Detalle
24/03/2026 09:09 (UTC -4 horas)
Detalle