Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	184,500 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0019
Título:	ADQUISICION DE CARRETILLAS, PALAS DE CORTE, RASTRILLO, GUANTES Y OTROS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE CARRETILLAS, PALAS DE CORTE, RASTRILLO, GUANTES Y OTROS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	23/03/2026 13:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/03/2026 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/03/2026 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	23/03/2026 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	23/03/2026 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/03/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/03/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

183,700.02 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

183,700.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.04	91,750.00 DOP	----	Ver
2.3.9.8.02	2,700.01 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	89,250.01 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	pago Inversiones González Ferretería, SRL	183,700.02 DOP	Abril	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	0045	1	183,700.00 DOP	Aprobado	certificacion de cuota a comprometer_0001.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

25/03/2026 13:13:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	25/03/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
especificaciones tecnica (30)_removed.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
certificacion de apropiacion presupuestaria_0001_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
acta designacion de peritos_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1931928

25/03/2026 13:21

183,700 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

25/03/2026 13:21

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Inversiones González Ferretería, SRL

183,700 Pesos Dominicanos

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Descargar
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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

GUANTES

Subtotal
89,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES

800

72,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE GOMA

165

8,250.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES OBRERO

225

9,000.00

1.2

manguera

Subtotal
3,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

manuera de agua

3,500

3,500.00

1.3

FERRTEROS

Subtotal
91,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24101507 - Carretillas

2.3.6.3.04

CARRETILLA

6,500

52,000.00

27112004 - Palas

2.3.6.3.04

PALA CUADRADA

750

11,250.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

PALA CORTE

750

7,500.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

ARAÑA PLAST.

390

19,500.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

WINCHE

750

1,500.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1931928	Informe final de la selección DO1.AWD.1931928	25/03/2026 13:21 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.762272	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0019 publicada por Ayuntamiento Municipal de Moca	25/03/2026 13:13 (UTC -4 horas)	Detalle