Información del procedimiento
Información

Información

Información general
51,470 Pesos Dominicanos
 
HMDGA-DAF-CD-2026-0026 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
maximo gomez #1 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
23/03/2026 16:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
40,496.00 DOP
40,496.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.033,300.00  DOP----Ver
2.3.9.1.0118,576.00  DOP----Ver
2.3.3.1.0116,850.00  DOP----Ver
2.3.9.5.011,770.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO TOTAL40,496.00  DOPMarzo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026HMDGA-DAF-CD-2026-0026140,496.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
06/04/2026 09:24:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
23/03/2026 21:25:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
24/03/2026 10:46:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SC ACTA APROBACION FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA MARZO20260320_16453803.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SC CERTIFI APROPIACIONPRESUPUESTARIA MATERIALE DE LIMPIEZA MARZO20260320_16483789.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
SC CERTIFICACION ERXISTENCIA FONDO MATERIALE DE LIMPIEZA MARZO20260320_16541437.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
SC ACTA APROBACION MATERIALE DE LIMPIEZA MARZO20260320_16552293.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SC SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA MARZO20260320_16430947.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.193730406/04/2026 09:2640,496 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación06/04/2026 09:26Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Supermercado Ranch UP, SRL40,496 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
51,470.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
42161622 - Desinfectantes(...)
2.3.7.2.03CLORO20GAL1452,900.00
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE20GAL2154,300.00
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA PEQ7PAQ105735.00
    
 
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA DE 35 LTRO5PAQ8754,375.00
    
 
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA DE 35 GALONES3PAQ8952,685.00
    
6
14111502 - Papel vitela
2.3.3.1.01SERVILLETA 4PAQ115460.00
    
7
14111502 - Papel vitela
2.3.3.1.01PAPEL TOALLA4UD115460.00
    
8
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01PAPEL DE BAÑO NATURA 12/115PAQ1,75026,250.00
    
9
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO10GAL2952,950.00
    
10
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ACE SACO 35LBS1UD1,2501,250.00
    
11
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA (PASTA) 5/11PAQ3030.00
    
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIMPIOR GRANDE20UD30600.00
    
13
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO FINO1PAQ7575.00
    
14
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER4UD225900.00
    
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA3UD195585.00
    
16
52121605 - Guantes de hor(...)
2.3.9.5.01GUANTES NEGRO15UD1251,875.00
    
 
17
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CERAMICA4UD165660.00
    
 
18
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL4UD95380.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
06/04/2026 09:26 (UTC -4 horas)
Detalle
06/04/2026 09:24 (UTC -4 horas)
Detalle