Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 4,750 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HDJC-DAF-CD-2026-0015   Título: REPARACION DE IMPRESORAS Y COMPRA DE ALMOHADILLA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: REPARACION DE IMPRESORAS Y COMPRA DE ALMOHADILLA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato TUTIN CACERES LOS LAURELES ABAJO José Contreras Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23/03/2026 12:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/03/2026 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/03/2026 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23/03/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23/03/2026 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/03/2026 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/03/2026 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 23/03/2026 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/03/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/03/2026 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 4,750.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 4,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 2,750.00  DOP ---- Ver 2.6.1.3.01 2,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   UNICO PAGO 4,750.00  DOP Abril 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 4,750.00  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER CYBERTH 2026.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/03/2026 12:57:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 23/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud de compra cyberth 2026.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ficha tenica cyberte PDF.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ficha tenica cyberte PDF.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1930524 23/03/2026 13:06 4,750 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/03/2026 13:06 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Cybertech Yart Technology, SRL 4,750 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 4,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43222627 - Dispositivos d(...)43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn 2.6.1.3.01 SERVICI TECNICO IMPRESORA 1 UD 1,200 1,200.00           1 43222627 - Dispositivos d(...)43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn 2.6.1.3.01 SERVICI TECNICO IMPRESORA 1 UD 800 800.00           1 44103001 - Almohadillas o(...)44103001 - Almohadillas o filtros limpiadores de fusores 2.3.9.2.01 ALMOHADILLA IMPRESORAS 1 UD 1,200 1,200.00           1 44103001 - Almohadillas o(...)44103001 - Almohadillas o filtros limpiadores de fusores 2.3.9.2.01 ALMOHADILLA IMPRESORAS 1 UD 800 800.00           1 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE 3 UD 250 750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1930524 Informe final de la selección DO1.AWD.1930524 23/03/2026 13:06 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.761080 La lista de oferentes del proceso HDJC-DAF-CD-2026-0015 publicada por Hospital Dr. José Contreras 23/03/2026 12:57 (UTC -4 horas) Detalle