Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 246,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0002   Título: Adquisición de pinturas de diferentes colores   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de pinturas de diferentes colores para ser usado en las diferentes estaciones y Cuartel General de esta institución correspondiente al mes marzo, año 2026.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Mella esq. Palo Hincado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/03/2026 12:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/03/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/03/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/03/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 245,263.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 245,263.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.06 245,263.00  DOP 245,263.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago de pinturas 245,263.00  DOP Marzo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1774279736465oC4rv 1 245,263.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/03/2026 10:28:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/03/2026 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACIONES TECNICOS 2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar REQUISICION 2.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1930906 23/03/2026 10:32 245,263 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/03/2026 10:32 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería Gabino-Mola, SRL 245,263 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de diferentes tipos de pinturas -         Subtotal 246,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubeta semigloss blanco colonial 66 10 GAL 8,100 81,000.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta acrílica blanca colonial 66 8 GAL 7,000 56,000.00           3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta acrílico verde oscuro 5 GAL 6,300 31,500.00           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta semigloss verde lima 5 GAL 8,100 40,500.00           5 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galones tráfico blanco 5 GAL 2,500 12,500.00           6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones rojo ladrillo 10 GAL 1,200 12,000.00           7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones tráfico amarillo 5 GAL 2,500 12,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1930906 Informe final de la selección DO1.AWD.1930906 23/03/2026 10:32 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.760909 La lista de oferentes del proceso Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0002 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. 23/03/2026 10:28 (UTC -4 horas) Detalle