Información del procedimiento
Información

Información

Información general
201,092.06 Pesos Dominicanos
 
CEMADOJA-DAF-CD-2026-0021 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Servicios 
Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06) 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
19/03/2026 11:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
201,092.06 DOP
201,092.06 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01172,198.58  DOP
172,198.58  DOP
Ver
2.3.9.6.013,398.40  DOP
3,398.40  DOP
Ver
2.3.3.1.013,079.80  DOP
3,079.80  DOP
Ver
2.3.9.8.0119,470.00  DOP
19,470.00  DOP
Ver
2.3.9.9.052,945.28  DOP
2,945.28  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO UNICO201,092.06  DOPMarzo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1774619529276h1FSH1201,092.06  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
23/03/2026 10:37:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
23/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Image_00006.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Image_00006.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Image_00006.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.193051523/03/2026 10:59201,092.06 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación23/03/2026 10:59Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Kairosimport, SRL201,092.06 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
61,161.76
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS ROJO24UD27.14651.36
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZUL288UD23.66,796.80
    
 
3
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES VERDES24UD29.5708.00
    
 
4
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTE NEGRO288UD29.58,496.00
    
 
5
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01MARCADORES GRUESO AZUL PERMANENTE24UD29.5708.00
    
 
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA ESTANDAR 12UD359.94,318.80
    
7
44103112 - Cinta de impre(...)
2.3.9.8.01CINTA EPSON TM22050UD389.419,470.00
    
 
8
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA PARA SELLOS /AZUL 10UD64.9649.00
    
 
9
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON NO. 2144UD29.54,248.00
    
 
10
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01GANCHO MACHO Y HEMBRA 120UD103.8412,460.80
    
 
11
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01BANDAS DE GOMA 50UD53.12,655.00
1.2  
 Insumos de oficina y enseñanza-
    
Subtotal
139,930.30
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS NEGROS 84UD23.61,982.40
    
 
13
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS DE BILLETEROS GRANDES10CT202.962,029.60
    
 
14
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS NO.2200CT55.4611,092.00
    
 
15
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS NO.1100DEC23.62,360.00
    
 
16
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ24UD38.94934.56
    
 
17
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR DE TAPE 3/44UD291.461,165.84
    
 
18
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01PEGAMENTO COQUI12UD1,65219,824.00
    
 
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8-1/2 X1120CAJ456.669,133.20
    
 
20
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8-1/2 X145CAJ763.463,817.30
    
 
21
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPA STANDAR 100CAJ82.68,260.00
    
22
26111711 - Baterías de li(...)
2.3.9.6.01BATERIA AA48PAQ70.83,398.40
    
 
23
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01BINDER #5 DE TRES GANCHOS (CARPETAS)12UD784.79,416.40
    
 
24
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01BINDER #3 DE TRES GANCHOS (CARPETAS)12UD430.75,168.40
    
25
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS 8-1/2 X 1112UD70.8849.60
    
26
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS24UD35.4849.60
    
27
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01LIBRO RECORDS 500 PAG24UD607.714,584.80
    
 
28
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01MASCOTAS DE 144 PG 24UD123.92,973.60
    
29
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL LEGAL 8-1/2 X 146RESMA513.33,079.80
    
30
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST-IT 3 X 2144UD41.35,947.20
    
31
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST-IT 3 X 3144UD41.35,947.20
    
32
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01 POST-IT 3 X 5144UD74.3410,704.96
    
 
33
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES AMARILLOS24UD29.5708.00
    
 
34
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES ROSADOS24UD29.5708.00
    
 
35
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPAS24UD50.741,217.76
    
 
36
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05CINTAS DE 3/4 PARA DISPENSADOR 24UD38.94934.56
    
 
37
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05CINTAS DE 2"24UD83.782,010.72
    
 
38
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01MARCADORES PUNTA FINA NEGRO 120UD87.3210,478.40
    
 
39
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES MAMEY12UD29.5354.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
23/03/2026 10:59 (UTC -4 horas)
Detalle
23/03/2026 10:37 (UTC -4 horas)
Detalle