Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	793,450 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HPGTH-DAF-CM-2026-0002
Título:	ADQUISICION DE ALIMENTOS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE ALIMENTOS
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	MANUELA DIEZ JIMENEZ El Seibo YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	19/03/2026 13:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	24/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	24/03/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	24/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	26/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/03/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

893,180.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

893,180.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.01	157,500.00 DOP	----	Ver
2.6.7.9.01	112,500.00 DOP	----	Ver
2.3.1.1.01	623,180.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	ADQUISICION DE ALIMENTOS	893,180.00 DOP	Mayo	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	893,180.00 DOP	Aprobado	Certificacion cuota a comprometer.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

25/03/2026 10:52:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	20/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acta inicio compra.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1931826

25/03/2026 11:09

893,180 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

25/03/2026 11:09

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Almacenes Goico, SRL

893,180 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

COMPRA ALIMENTOS T1

Subtotal
629,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10151701 - Semillas o plá(...)

2.6.7.9.01

ARROZ SACO LIBRA

4,500

112,500.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELAS ROJA LIBRA

200

16,000.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELAS NEGRA LIBRA

150

12,000.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELA JABITA

200

16,000.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA DE MAIZ PAQUETE

900.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE GALON

1,150

31,050.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

AVENA PAQUETE

100

3,600.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJO LIBRA

160

180

28,800.00

50131703 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA TARRO

400

6,000.00

50101544 - Judías en cons(...)

2.3.1.1.01

GUANDULES LATA

110

5,500.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

MAIZ LATA

4,250.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CEBOLLA LIBRA

220

11,000.00

50121539 - Pescado fresco

2.3.1.1.01

BACALAO LIBRA

140

120

16,800.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SALSA DE TOMATE LATA

520

7,800.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

SOPITA CAJA

550

29,700.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

SOPITA ROJA CAJA

360

10,800.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA TARRO

710

10,650.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETTI LIBRA

1,200.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

ESPIRALES LIBRA

1,980.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

FIDEOS LIBRA

900.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE VERDE BOTELLA

1,260

7,560.00

50171903 - Aceitunas

2.3.1.1.01

ACEITUNAS POTE RELLENA

145

870.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL LIBRA

125

1,875.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

SALDINAS LATA

120

7,200.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

VAINILLA GALON

165

3,465.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CANELA MOLIDA POTE

120

1,800.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

MALAGUETA LIBRA

150

1,350.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CLAVO DULCE LIBRA

150

1,350.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE GALON

165

4,950.00

50101716 - Nueces y semil(...)

2.3.1.1.01

CAFE FARDO

7,320

87,840.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EN POLVO FUNDA

1,800

21,600.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA EN LATA

4,800.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE DE COCO LATA

135

6,075.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR LIBRA

2,700

40,500.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE CAJA

660

39,600.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

JUGO DE SOBRE PAQUETE

165

4,950.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CREMORA POTE

490

1,470.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

FARDO GALLETA

800

4,800.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SAZON LIQUIDO GALON

375

3,750.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

CATCHUP LATA

490

7,350.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA DE TRIGO LIBRA

2,100.00

50192401 - Mermeladas o p(...)

2.3.1.1.01

GELATINA CAJA

1,050.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE CONDENSADA LATA

150

2,700.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

GALLETA DE HABICHUELA CON DULCE PQUETE GRANDE

750.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

VIJA LIQUIDA EN POTE

125

2,250.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

ALCAPARRADO POTE

1,500.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

TUNA LATA

350

10,500.00

50101636 - Fruta estable (...)

2.3.1.1.01

PASA FAMILIAR CAJA

138

4,140.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CANELA ENTERA LIBRA

190

3,040.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

PIMIENTA EN GRANO LIBRA

119

1,785.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

TRIGO LIBRA

1,200.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELA JACOMELO LIBRA

200

17,000.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

ANIS LIBRA

150

1,350.00

1.2

COMPRA MATERIAL DESECHABLE PLASTICO T1

Subtotal
163,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS NO.7 CAJA

2,400

28,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS NO.12 CAJA

1,850

11,100.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS NO.16 CAJA

2,200

13,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA CAJA

1,100

26,400.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

BANDEJA PEQUEÑA FARDO

1,900

57,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

BANDEJA GRANDE FARDO

1,300

7,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS NO.5 CAJA

3,200

19,200.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1931826	Informe final de la selección DO1.AWD.1931826	25/03/2026 11:09 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.762133	La lista de oferentes del proceso HPGTH-DAF-CM-2026-0002 publicada por Hospital Provincial General Dr. Teófilo Hernández	25/03/2026 10:52 (UTC -4 horas)	Detalle