Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 247,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0045   Título: COMPRA DE VIVERES PARA LA COCINA DE ESTCENTRO DE SALUD MATERO DR. EVANGELINA RODRIGUEZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE VIVERES PARA LA COCINA DE ESTCENTRO DE SALUD MATERO DR. EVANGELINA RODRIGUEZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18/03/2026 11:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/03/2026 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/03/2026 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18/03/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18/03/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/03/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 18/03/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 247,500.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 247,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 247,500.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   VIVERES 247,500.00  DOP Marzo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 2026 247,500.00  DOP Aprobado CERTIFICACION__20260318_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/03/2026 11:54:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/03/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo sol_20260318_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar sol_20260318_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA_20260318_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1927929 18/03/2026 11:57 247,500 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/03/2026 11:57 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comedor Empresarial Rincón Tropical, SRL 247,500 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 247,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 GUINEO VERDE 1,200 UD 16 19,200.00         2 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 PLATANO 1,900 UD 39 74,100.00         3 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 PAPA LB 750 UD 100 75,000.00         4 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 YAUTIA 600 UD 132 79,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1927929 Informe final de la selección DO1.AWD.1927929 18/03/2026 11:57 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.759577 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0045 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 18/03/2026 11:54 (UTC -4 horas) Detalle