Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 144,550 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HME-DAF-CD-2026-0066   Título: PINTURA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: PINTURA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18/03/2026 09:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/03/2026 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/03/2026 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18/03/2026 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18/03/2026 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/03/2026 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/03/2026 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2026 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 170,569.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 170,569.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.1.01 55,235.80  DOP ---- Ver 2.2.8.7.06 115,333.20  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PAGO TOTAL 170,569.00  DOP Abril 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026-0066 2026 170,569.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/04/2026 10:31:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1938502 07/04/2026 10:33 170,569 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/04/2026 10:33 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Soluciones de Servicios y Técnicas Altadis, SRL 170,569 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,560.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 ROLO COMPLETO ANTI-GOTAS 4 UD 890 3,560.00 1.2         MANTENIMIENTO -         Subtotal 140,990.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           14 86131502 - Pintura 2.2.8.7.06 PINTURA SATINADA BLANCO00 TROPICAL PLUS 12 GAL 8,145 97,740.00         20 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 PINTURA ACRILICA BLAMCO00 TROPICAL PLUS 5 UD 6,550 32,750.00         24 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 PINTRA ULTRA 100% ACRILICA SATINADA 1 UD 7,800 7,800.00         27 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 BROCHA NO.3 6 UD 450 2,700.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1938502 Informe final de la selección DO1.AWD.1938502 07/04/2026 10:33 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.765899 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0066 publicada por Hospital Municipal Engombe 07/04/2026 10:31 (UTC -4 horas) Detalle