Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	851,120 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	INDOMET-DAF-CM-2026-0019
Título:	Adquisición productos de limpieza, químicos, y útiles médicos
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición productos de limpieza, químicos, y útiles médicos, para ser usados en diferentes área de este INDOMET.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	JUAN MOLINE LOS MAMEYES Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	17/03/2026 15:31:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	20/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	20/03/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	23/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	26/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

804,838.74 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

804,838.74 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.3.2.01

169,448.00 DOP

Ver

2.3.9.1.01

173,362.06 DOP

Ver

2.3.7.2.05

7,875.00 DOP

Ver

2.3.7.2.99

29,382.00 DOP

Ver

2.3.9.5.01

424,417.68 DOP

Ver

2.3.9.8.02

354.00 DOP

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	1	804,838.74 DOP	Abril	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1776098180183IIffh	1	804,838.74 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

27/03/2026 14:26:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	20/03/2026 10:57:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	20/03/2026 12:46:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	20/03/2026 14:48:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	20/03/2026 15:19:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Sí	20/03/2026 15:28:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
CEP-2021 CODIGO DE ETICA modificado.pdf	Otro	Descargar
Informacion_Oferente SNCC.F.042 (1).docx	Formulario de Información sobre Oferente	Descargar
OFERTA ECON+ôMICA SNCC_F033.docx	Oferta Económica (Cotización)	Descargar
SNCC_F034_.docx	Oferta técnica	Descargar
acto de aprobación limpieza.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Apropiación limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Solicitud de compras limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Pliego limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1935052

01/04/2026 13:51

840,572.04 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

01/04/2026 13:51

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Sanfra clean Solutions, SRL

35,733.3 Pesos Dominicanos

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Descargar
Descargar

Ver detalle

GTG Industrial, SRL

804,838.74 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Productos de limpieza, químicos, y útiles médicos.

Subtotal
813,570.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilleta 10/1 (paq. de 500/1)

PAQ

970

9,700.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubetas plásticas p/limpieza

400

4,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paq. de fundas plásticas negras p/zafacones 24x30 100 /1

PAQ

250

10,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paq. de fundas plásticas negras p/basura 36x54 100 /1

PAQ

375

11,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paq. de fundas plásticas No.6 de rayas 100/1

PAQ

225.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanillas p/limpieza blanca

110

3,850.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cajas de cloro 6/1

CAJ

360

5,400.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Cajas de alcohol al 75% 6/1

CAJ

2,944

44,160.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Cajas de jabón liquidos 6/1

CAJ

620

6,200.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de piedras de olores p/baños 40/1

CAJ

1,700

10,200.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Cajas de papel higiénico p/baños 6/1

CAJ

1,528

137,520.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cajas de desinfectantes varias fragancias 4/1

CAJ

1,200

36,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper No.24

250

3,750.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo (30 libras)

1,200

8,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba c/palo

170

2,550.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Paq. de brillo verde p/limpieza 10/1

PAQ

420

8,400.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Cajas de vasos de cartón #10, cajas 20/1, paq. 50/1

CAJ

2,450

4,900.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Cajas de vasos de cartón #04, cajas 20/1, paq. 50/1

CAJ

1,900

1,900.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Paq. papel toalla 6/1

200

4,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de ambientadores en spray 12/1, fragancias lavanda flor de durazno

CAJ

2,450

12,250.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

1/4 de desgrasantes

390

18,720.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Pinos de olor p/vehículos

1,920.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Latas de olor p/vehículos

300

7,200.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Paño de microfibras

2,175.00

47131826 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Espuma limpiadora

600

7,200.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Galones de alcohol Isopropilico 99.9%

GAL

890

1,780.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Galones de desgrasantes liquido

GAL

390

390.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de Limpiador de cristales

GAL

270

810.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Atomizador

140

560.00

10171701 - Matamalezas

2.3.7.2.05

Galones de Herbicida (mata maleza)

GAL

3,500

17,500.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de contactos electronico

450

900.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Fardos platos desechables con divisiones 200/1

126

1,400

176,400.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Paq, de envases plásticos desechables 4onz p/habichuela 50/1

528

200

105,600.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Paq. de Tapa plasticas desechable p/envase de habichuela 4onz 50/1

528

200

105,600.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Paq. de cuchara desechable 25/1

1,056

31,680.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Libra de cloro granulados p/cisterna

120

3,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores perfumado p/piso 32onz.

170

7,480.00

1.2

Insumos para botiquín

Subtotal
37,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42311512 - Esponjas de ga(...)

2.3.9.3.01

Caja Gaza estéril

CAJ

700

7,000.00

51161803 - Mentol

2.3.4.1.01

Frasco de mentol

350

7,000.00

51102722 - Geles o soluci(...)

2.3.4.1.01

Frasco de Yodo

750.00

42312003 - Tiras de cierr(...)

2.3.9.3.01

Cinta médica esparadrapo

780

7,800.00

42312301 - Absorbentes pa(...)

2.3.9.3.01

Hisopo estéril

CAJ

1,500

15,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1935052	Informe final de la selección DO1.AWD.1935052	01/04/2026 13:51 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.763545	La lista de oferentes del proceso INDOMET-DAF-CM-2026-0019 publicada por Instituto Dominicano de Meteorología	27/03/2026 14:26 (UTC -4 horas)	Detalle