Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 247,800 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento RDGP-DAF-CD-2026-0024   Título: CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA SUPLIR ALIMENTOS QUE APORTEN ENERGIA E HIDRATACION AL PERSONAL MILITAR, QUE ESTARAN PARTICIPANDO “EN EL DESFILE CÍVICO-MILITAR EN CONMEMORACIÓN DEL 182 ANIVE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA SUPLIR ALIMENTOS QUE APORTEN ENERGIA E HIDRATACION AL PERSONAL MILITAR, QUE ESTARAN PARTICIPANDO “EN EL DESFILE CÍVICO-MILITAR EN CONMEMORACIÓN DEL 182 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DEL 19 DE MARZO EN AZUA”.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato AVENIDA 30 DE MARZO, ESQUINA MEXICO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/03/2026 17:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/03/2026 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/03/2026 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/03/2026 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/03/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/03/2026 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/03/2026 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/03/2026 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/03/2026 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 247,800.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 247,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.8.6.01 247,800.00  DOP 247,800.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 247,800.00  DOP Marzo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1773839653057vO2fe 1 247,800.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/03/2026 09:10:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 17/03/2026 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROB.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1927907 18/03/2026 09:11 247,800 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/03/2026 09:11 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           MDN Servicios Generales, SRL 247,800 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 247,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90101501 - Restaurantes 2.2.8.6.01 CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA SUPLIR ALIMENTOS QUE APORTEN ENERGIA E HIDRATACION AL PERSONAL MILITAR, QUE ESTARAN PARTICIPANDO “EN EL DESFILE CÍVICO-MILITAR EN CONMEMORACIÓN DEL 182 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DEL 19 DE MARZO EN AZUA”, (PARA 200 PERSONAS). INCLUYE: SANDWIS CON JAMON Y QUESO, UN JUGO DE NARANJA DE 16 OZ, BOTELLA DE AGUA 16 OZ. GATORADE 20.2 OZ, SPARKLING ICE 473 ML/ 16 OZ, GRANOLA 1.69 OZ, CHOCOLATE NEGRO, MANZANA VERDE MENTA, FRUTOS SECOS VARIADOS. 1 UD 247,800 247,800.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1927907 Informe final de la selección DO1.AWD.1927907 18/03/2026 09:11 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.759396 La lista de oferentes del proceso RDGP-DAF-CD-2026-0024 publicada por 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD. 18/03/2026 09:10 (UTC -4 horas) Detalle