Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 29,980 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0080   Título: COMPRA DE PIEZAS, PARA SER USADAS EN LA CAMIONETA FICHA C-947, AL SERVICIO DE LA DIVISION DE POZOS Y BOMBAS.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE PIEZAS, PARA SER USADAS EN LA CAMIONETA FICHA C-947, AL SERVICIO DE LA DIVISION DE POZOS Y BOMBAS.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13/03/2026 14:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/03/2026 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2026 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 13/03/2026 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 13/03/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2026 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2026 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 35,376.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 35,376.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.01 35,376.40  DOP 35,376.40  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 35,376.40  DOP Abril 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1773933022098aSQTw 1 35,376.40  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/03/2026 15:04:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/03/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO COMPRA DE REPUESTOS_001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA INICIO COMPRA DE REPUESTOS_001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA COMPRA DE REPUESTOS_001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1926127 13/03/2026 15:05 35,376.4 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 13/03/2026 15:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Monegro Auto Parts, SRL 35,376.4 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 29,980.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 JUEGO DE JUNTAS ORIGINALES 1 UD 10,850 10,850.00           2 26101711 - Bielas 2.3.9.8.01 JUEGO DE BIELAS STD 1 UD 1,580 1,580.00           3 26101749 - Cigüeñal 2.3.9.8.01 JUEGO DE CIGUEÑAL STD 1 UD 2,300 2,300.00           4 26101749 - Cigüeñal 2.3.9.8.01 JUEGO DE MEDIA LUNA 1 UD 650 650.00           5 31163005 - Manguitos de a(...)31163005 - Manguitos de acoplamiento 2.3.9.8.01 DISCO DE CLOCHET 1 UD 8,950 8,950.00           6 26101727 - Anillo de pist(...)26101727 - Anillo de pistón 2.3.9.8.01 JUEGO DE ANILLA 1 UD 4,950 4,950.00           7 31181510 - Juntas de sili(...)31181510 - Juntas de silicona 2.3.9.8.01 SILICON ULTRA GREY 2 UD 350 700.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1926127 Informe final de la selección DO1.AWD.1926127 13/03/2026 15:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.758113 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0080 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 13/03/2026 15:04 (UTC -4 horas) Detalle