Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 69,700 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDAG-DAF-CD-2026-0039   Título: ADQUISICIÓN LÁMPARAS DE CUELLO, ASPIRADORA PORTATIL, Y PAPEL P/EKG   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN LÁMPARAS DE CUELLO, ASPIRADORA PORTATIL, Y PAPEL P/EKG. PARA USO MÉDICO PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL DRA. ARMIDA GARCIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12/03/2026 12:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/03/2026 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/03/2026 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12/03/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/03/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 12/03/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2026 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 47,682.02 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 47,682.02 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 47,682.02  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2026   transferencia 47,682.02  DOP Junio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 CD-2026-0039 39 47,682.02  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA 0039.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 12/03/2026 14:17:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/03/2026 13:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 13/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 13/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACION DE FONDO 0039.pdf Autorización del Representante Designado Descargar FICHA TECNICA 0039.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO 0039.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA 0039.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1925137 12/03/2026 14:54 63,242.07 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 12/03/2026 14:54 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Equipos Médicos Domínguez, SRL 47,682.02 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Serviamed Dominicana, SRL 15,560.05 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         lampara T1 -         Subtotal 69,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42142103 - Lámparas de ca(...)42142103 - Lámparas de calor o sus accesorios para uso médico 2.3.9.3.01 lampara cuello de ganso 2 UD 8,500 17,000.00           2 42142103 - Lámparas de ca(...)42142103 - Lámparas de calor o sus accesorios para uso médico 2.3.9.3.01 aspiradora de secreción 1 UD 16,500 16,500.00           3 42142103 - Lámparas de ca(...)42142103 - Lámparas de calor o sus accesorios para uso médico 2.3.9.3.01 aspiradora de secreción 30 UD 1,200 36,000.00           4 42142103 - Lámparas de ca(...)42142103 - Lámparas de calor o sus accesorios para uso médico 2.3.9.3.01 aspiradora de secreción 1 UD 200 200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1925137 Informe final de la selección DO1.AWD.1925137 12/03/2026 14:54 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.757570 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0039 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 12/03/2026 14:17 (UTC -4 horas) Detalle