Información del procedimiento
Información

Información

Información general
219,790 Pesos Dominicanos
 
CHN-DAF-CD-2026-0019 
Adquisición de Productos de Limpieza para uso del HVC. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Productos de Limpieza para uso del HVC. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Ave. Hípica del Proyecto INVI-DOREX, Edificio Hipódromo V Centenario Paraje Km. 14, Aut. Las Américas, Sto. Dgo. Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
11/03/2026 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2026 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2026 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2026 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
51,920.00 DOP
51,920.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.6.5.2.0251,920.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO51,920.00  DOPAbril2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261151,920.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
16/03/2026 12:15:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
11/03/2026 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Sí
11/03/2026 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acta de Inicio.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
Bases de la Contratacion.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
carta Solicitud.pdfOtroDescargar
Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Ficha Tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Solicitud de Compra.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.192663416/03/2026 12:20223,792.9 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación16/03/2026 12:20Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Thimont Multiservices, SRL171,872.9 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
Ver detalle
    Empresa Galactica, SRL51,920 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
219,790.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro50GAL1507,500.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante30GAL2908,700.00
    
 
3
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacon Plástico15UD6209,300.00
    
 
4
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape #4020UD3857,700.00
    
 
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba20UD2705,400.00
    
 
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo gordo30UD501,500.00
    
 
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja lavaplatos30UD702,100.00
    
8
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Descaline30GAL40012,000.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Limpia Cristal30GAL37511,250.00
    
 
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda negra de Tanque 5/1150PAQ9013,500.00
    
 
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda negra de Baño 25/150PAQ854,250.00
    
 
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda negra de Cocina 15/150PAQ703,500.00
    
 
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda negra de Jardin 10/150PAQ854,250.00
    
 
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Shampoo30GAL2507,500.00
    
 
15
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01Suavizante de Tela30GAL3009,000.00
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón Liquido de Cuaba30GAL3009,000.00
    
 
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla de Limpieza de Microfibras36UD903,240.00
    
18
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01lavaplatos30UD2908,700.00
    
 
19
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientadores de Diferentes Aromas30UD3259,750.00
    
 
20
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Escobilla de Inocodoro20UD3006,000.00
    
 
21
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor plástico de Basura10UD2552,550.00
    
 
22
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubeta de Trapear10UD4904,900.00
    
23
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de Limpieza Femeninos24UD1503,600.00
    
24
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de Limpieza Masculinos12UD1501,800.00
    
 
25
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de Mano30GAL36010,800.00
    
 
26
47101523 - Tanques de rec(...)
2.6.5.2.02Tanque Plástico sin Tapa40UD1,30052,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
16/03/2026 12:20 (UTC -4 horas)
Detalle
16/03/2026 12:15 (UTC -4 horas)
Detalle