Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 214,610 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2026-0013   Título: COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11/03/2026 14:02:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/03/2026 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/03/2026 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11/03/2026 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11/03/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/03/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 251,180.68 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 251,180.68 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 39,099.35  DOP 39,099.35  DOP Ver 2.3.9.8.02 3,848.69  DOP 3,848.69  DOP Ver 2.3.5.5.01 24,761.82  DOP 24,761.82  DOP Ver 2.3.7.2.99 159,599.94  DOP 159,599.94  DOP Ver 2.3.9.9.05 12,415.49  DOP 12,415.49  DOP Ver 2.6.5.7.01 11,455.39  DOP 11,455.39  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 251,180.68  DOP Abril 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1773259366463iALju 1 251,180.68  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/03/2026 15:35:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 11/03/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1924348 11/03/2026 15:49 251,180.69 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/03/2026 15:49 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería Detallista, SA 251,180.69 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 193,110.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALO PARA PICO 30 UD 437 13,110.00         1 27111601 - Mazas de hierr(...)27111601 - Mazas de hierro 2.3.6.3.04 PALO PARA MACETA 30 UD 400 12,000.00         1 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LINTERNA RECARGABLE 10 UD 300 3,000.00           1 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 GALON DE CEMENTO PVC LANCO 30 GAL 4,500 135,000.00         1 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 TERMO PARA HIELO DE 5 GALONES 1 UD 2,500 2,500.00         1 31201513 - Cintas antides(...)31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad 2.3.9.9.05 ROLLO CINTA DE PRECAUCION AMARILLA 30 UD 350 10,500.00           1 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 MOTOSIERRA A GASOLINA 1 UD 8,000 8,000.00         1 23171508 - Máquinas de so(...)23171508 - Máquinas de soldar 2.6.5.7.01 MAQUINA DE SOLDAR 1 UD 9,000 9,000.00 1.2         operaciones -         Subtotal 21,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 1/2X90 300 UD 4 1,200.00         7 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 3/4X90 300 UD 6 1,800.00           15 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC 3/4 100 UD 185 18,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1924348 Informe final de la selección DO1.AWD.1924348 11/03/2026 15:49 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.757108 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0013 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 11/03/2026 15:35 (UTC -4 horas) Detalle