Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	426,037.55 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	TNR-DAF-CM-2026-0007
Título:	Adquisición de Materiales Gastable de Oficina y Tóner para TNR
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Materiales Gastable de Oficina y Tóner para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	10/03/2026 09:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/03/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	13/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	13/03/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	16/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	18/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

15,052.58 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

15,052.58 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.4.01	703.35 DOP	703.35 DOP	Ver
2.3.9.2.01	12,636.26 DOP	12,636.26 DOP	Ver
2.3.3.2.01	1,712.97 DOP	1,712.97 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Adquisición de Materiales Gastable de Oficina y Tóner para TNR	15,052.58 DOP	Junio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1774361402847vrwlb	1	15,052.58 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

13/03/2026 10:05:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

10/03/2026 15:35:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/03/2026 16:52:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/03/2026 17:32:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11/03/2026 16:20:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/03/2026 11:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/03/2026 12:29:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/03/2026 15:21:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/03/2026 17:23:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/03/2026 08:47:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/03/2026 08:49:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/03/2026 08:51:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/03/2026 08:59:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acta de Inicio CM-0007.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Convocatoria CM-0007.pdf	Otro	Descargar
Ficha técnica Mat Gast de Oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Ficha Técnica Toner.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Invitación a Presentar Oferta CM-0007.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Oficina Adq. Mat Gastable.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Oficio Adq. de Toner.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Requisición de Compras Adq. de Toner.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Requisición de Compras Mat Gast de Oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de Compra CM-0007.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
TDR Adq Material Gastable de Oficina y Toners.pdf	Pliego de Condiciones	Descargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Otro	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Descargar
contrato-ejecucion-de-bienes (1).docx	Otro	Descargar
contrato-ejecucion-de-bienes (1).docx	Otro	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1930535

23/03/2026 16:35

290,075.88 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

23/03/2026 16:35

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Offitek, SRL

15,052.58 Pesos Dominicanos

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SUPLIDAFRA, SRL

23,390.6 Pesos Dominicanos

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Supligensa, SRL

12,001.78 Pesos Dominicanos

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Kakmon, SRL

239,630.92 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición de Material Gastable de Oficina y Toner de TNR 1T

Subtotal
426,037.55

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lápiz de carbón amarillo No. 12, con goma para borrar 12/1 (ver ficha técnica)

165

CAJ

225

37,125.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Lapiceros azules punta fina (ver ficha técnica)

200

CAJ

200

40,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores de varios colores para pizarra blanca (ver ficha técnica)

PAQ

255

765.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Pizarra portátil blanca 60x90 cm (ver ficha técnica)

1,312.5

6,562.50

43211802 - Almohadillas ((...)

2.3.9.8.02

Almohadilla alcolchada para moouse (Mouse pad) (ver ficha técnica)

380

1,900.00

60121250 - Portafolio par(...)

2.3.9.4.01

Porta Plano (ver ficha técnica)

2,835

2,835.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Resma de papel opalina 8 1/2 x 11 (500 hojas) (ver ficha técnica)

RESMA

492

3,444.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Hojas 8 1/2 x11 de hilo color hueso (ver ficha técnica)

RESMA

9,000

27,000.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Sobre 9x12 color blanco (ver ficha técnica)

1,200

21,600.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Sobre 10x13 color blanco (ver ficha técnica)

1,200

32,400.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder manilla 9" x 12" 100/1 color beige (ver ficha técnica)

CAJ

330

3,300.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

Dispensador de cinta adhesiva pequeño

138.6

1,663.20

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Post-it 4" x 4" de varios colores 6/1 (ver ficha técnica)

CAJ

46.66

2,799.60

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

Gancho hembra y macho 50/1 metal 7cm (ver ficha técnica)

CAJ

160

320.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Libretra Rayada 8 1/2" x 11" Blanca (ver ficha técnica)

71.5

1,787.50

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Libretas Rayadas Pequeñas 5x8" (ver ficha técnica)

625.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

Porta lápices en metal (ver ficha técnica)

140

840.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 51 MM (ver ficha técnica)

CAJ

100

1,000.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 32 MM (ver ficha técnica)

CAJ

100

1,000.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 15 MM (ver ficha técnica)

CAJ

100

1,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Lapiceros Negros punta fina 12/1 (ver ficha técnica)

CAJ

78.75

393.75

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas con cover de 3 argollas de 1" color blanco (ver ficha técnica)

275

2,750.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas con cover de 3 argollas de 2" color blanco (ver ficha técnica)

300

9,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas con cover de 3 argollas de 3" color blanco (ver ficha técnica)

375

9,375.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Borrador de pizarra (ver ficha técnica)

385.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips pequeños metálicos 28mm 100/1 (ver ficha técnica)

CAJ

1,600.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Sobre Manila 9" X 12" (ver ficha técnica)

100

500.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Lapiceros Rojos punta fina 12/1 (ver ficha técnica)

15.75

567.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Corrector líquido blanco (ver ficha técnica)

1,020.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Borra de lápiz de carbón de leche (ver ficha técnica)

60.00

44122106 - Alfileres o ta(...)

2.3.9.2.01

Chincheta o tachuelas 100/1 (ver ficha técnica)

CAJ

120.00

44111516 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Agenda 2026 5.7"x8.5" (ver ficha técnica)

900

2,700.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER AMARILLO PARA IMPRESORA CANON (ver ficha técnica)

9,600

48,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CIAN PARA IMPRESORA CANON (ver ficha técnica)

9,600

48,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER MAGENTA PARA IMPRESORA CANON (ver ficha técnica)

9,600

48,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER NEGRO PARA IMPRESORA CANON (ver ficha técnica)

8,200

65,600.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1930535	Informe final de la selección DO1.AWD.1930535	23/03/2026 16:35 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.757858	La lista de oferentes del proceso TNR-DAF-CM-2026-0007 publicada por Tecnificación Nacional de Riego	13/03/2026 10:05 (UTC -4 horas)	Detalle