Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,610,708 Pesos Dominicanos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0029 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICAMENTOS. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICAMENTOS, PARA USO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD. 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
09/03/2026 08:02:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2026 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2026 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
57,702.00 DOP
57,702.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.4.1.011,062.00  DOP
1,062.00  DOP
Ver
2.3.9.3.0156,640.00  DOP
56,640.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  157,702.00  DOPMarzo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1776693385885s89mO157,702.00  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
12/03/2026 12:19:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
09/03/2026 11:56:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
10/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
10/03/2026 16:57:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
11/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Sí
11/03/2026 13:43:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Sí
11/03/2026 16:39:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Sí
11/03/2026 17:36:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
SNCC_F_056_Formulario.docxOtroDescargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDescargar
Solicitud de compras (1).pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA MEDICAMENTO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.192543512/03/2026 13:341,631,298.2 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación12/03/2026 13:34Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Gaval Haus, SRL57,702 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
    Morami, SRL566,096.2 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
    Grupo 92, SRL1,007,500 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,610,708.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
51101611 - Meropenem
2.3.4.1.01MEROPENEN 1G AMPOLLAS1,200UD475570,000.00
    
2
51141518 - Levetiracetam
2.3.4.1.01LEVETIRACETAM 500 MG/ML AMPOLLAS300UD750225,000.00
    
3
51191602 - Electrolitos d(...)
2.3.4.1.01 SUCCIONILCOLINA (AMPOLLA)50UD1,75087,500.00
    
4
51131506 - Eritropoyetina
2.3.4.1.01ERITROPROYECTINA 4000 UI200UD625125,000.00
    
 
5
51121818 - Atorvastatina
2.3.4.1.01ROSUVASTATINA 20 MG X 100 COMP10UD9,00090,000.00
    
6
51191603 - Alimentación p(...)
2.3.4.1.01NEPRO VAINILLA 8 OZ 30UD68020,400.00
    
7
51191603 - Alimentación p(...)
2.3.4.1.01ABINTRA SOBRES 30UD1,35340,590.00
    
 
8
51151703 - Epinefrina
2.3.4.1.01ADRENALINA 1MG/1ML AMP1,000UD8585,000.00
    
 
9
51152012 - Bromuro de pip(...)
2.3.4.1.01NEOSTIGMINA 0.5MG 1ML AMP200UD13226,400.00
    
 
10
51181517 - Hidrocloruro d(...)
2.3.4.1.01JARINU 10 MGX 30 TAB (EMPAGLIFLOZINA)10UD5,40054,000.00
    
 
11
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO VICRYL PLUS 0 CAJA DE 12/112UD1,11313,356.00
    
12
42311505 - Vendajes o com(...)
2.3.9.3.01VENDA ELASTICA 6X52,500UD72180,000.00
    
13
42311505 - Vendajes o com(...)
2.3.9.3.01GASA COMPRESA LAPAROTOMIA 18X18 PAQT/5200UD19539,000.00
    
14
42291613 - Escalpelos o c(...)
2.3.9.3.01BISTURI C/MANGO #20 C/1020UD2705,400.00
    
 
15
42311703 - Cintas médicas(...)
2.3.9.3.01MICROPORES 2 PULGADAS CAJA DE 6/120UD2,40048,000.00
    
16
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01CAJA ACETAMINOFEN 500 MG CRR X1005UD2001,000.00
    
 
17
51101701 - Albendazol
2.3.4.1.01ALBENDAZOL SUSP. 10 ML FRASCOS1UD6262.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
12/03/2026 13:34 (UTC -4 horas)
Detalle
12/03/2026 12:19 (UTC -4 horas)
Detalle