Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 180,111.2 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0032   Título: MANTENMIENTO GENERADOR 287.5 KVA DE ESTE HOSPITAL MA TERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MANTENMIENTO GENERADOR 287.5 KVA DE ESTE HOSPITAL MA TERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/03/2026 08:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2026 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2026 08:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/03/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 06/03/2026 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2026 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 180,111.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 180,111.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.07 55,441.30  DOP ---- Ver 2.3.7.1.05 101,816.05  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 22,853.85  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 2026 180,111.20  DOP Aprobado CERTIFICACION_20260306_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/03/2026 10:42:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo sol_20260306_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar sol_20260306_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1922713 06/03/2026 10:43 180,111.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/03/2026 10:43 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jose Enrique De Oleo Amador 180,111.2 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 180,111.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE DE MOTOR SAE 15W40 7 UD 14,545.15 101,816.05           2 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTROS DE GASOIL 1 UD 2,796.6 2,796.60         3 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 SUMINISTRO DE FILTROS DE COULANT 50/50 30 UD 1,770 53,100.00           4 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTROS DE ACEITE 1 UD 3,416.89 3,416.89           5 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTRO DE AIRE 1 UD 16,640.36 16,640.36         6 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 SUMINISTRO DE FILTROS DE COULANT 1 UD 2,341.3 2,341.30 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1922713 Informe final de la selección DO1.AWD.1922713 06/03/2026 10:43 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.755233 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0032 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 06/03/2026 10:42 (UTC -4 horas) Detalle