Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 142,430 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CECCOM-DAF-CD-2026-0005   Título: Solicitud de productos comestibles e insumos   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de productos comestibles e insumos   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato CALLE D NO. 11 El Carril Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/03/2026 12:03:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/03/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 05/03/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 160,406.34 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 240,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 145,679.94  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 6,407.40  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 8,319.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   Transferencia 160,406.34  DOP Marzo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1769564185720Vh1rG 1 240,000.00  DOP Aprobado CERTIFICADO 607-1.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/03/2026 10:40:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/03/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de productos comestibles.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1922409 06/03/2026 11:25 160,406.34 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/03/2026 11:25 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Almacenes Rosario, SRL 160,406.34 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ALIMENTOS Y BEBIDAS -         Subtotal 142,430.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         01 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardos de botellas de agua 20/1 50 UD 220 11,000.00         02 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardo de agua carbonatada 25 UD 450 11,250.00           03 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Pote de cremora de 15 oz 20 UD 600 12,000.00           04 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de cafe de 20/1 lbs. 6 UD 9,800 58,800.00           05 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardos de platos bandeja termo envases 200/1 2 UD 1,350 2,700.00         06 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Litros de jugos 24 UD 125 3,000.00           07 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Galon de vinagre blanco 5 L 3 GAL 110 330.00           08 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Galon de aceite de oliva 5L 5 GAL 3,550 17,750.00           09 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Funda de azucar crema de 5 lbs 50 UD 220 11,000.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas blancas 10/400 10 UD 720 7,200.00           11 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Caja de papel aluminio 24/75 pies 1 UD 2,900 2,900.00         12 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardo de refresco de 12 oz 10 UD 450 4,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1922409 Informe final de la selección DO1.AWD.1922409 06/03/2026 11:25 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.755231 La lista de oferentes del proceso CECCOM-DAF-CD-2026-0005 publicada por Cuerpo Especializado de Control de Combustibles 06/03/2026 10:40 (UTC -4 horas) Detalle