Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 44,940 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2026-0009   Título: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/03/2026 14:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2026 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2026 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/03/2026 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 05/03/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 46,700.14 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 46,700.14 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 5,000.01  DOP 5,000.01  DOP Ver 2.3.9.2.01 32,200.19  DOP 32,200.19  DOP Ver 2.3.9.1.01 9,499.94  DOP 9,499.94  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 46,700.14  DOP Abril 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17727423513309sExe 1 46,700.14  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/03/2026 16:04:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/03/2026 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1921858 05/03/2026 16:17 46,700.15 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/03/2026 16:17 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Libreria-Papelería La Aviación, SRL 46,700.15 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 21,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL INFOPRINT 8 1/2X14 10 UD 500 5,000.00           1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 50 UD 60 3,000.00           1 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ 24 UD 50 1,200.00           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLFER 8 1/2X11 10 CAJ 300 3,000.00           1 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 ESPUMA PARA LIMPIAR SUPERFICIES 10 UD 950 9,500.00 1.2         alamcen -         Subtotal 23,240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES 24 UD 60 1,440.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 283 A 30 UD 700 21,000.00           25 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8 1/2X11 50 UD 7 350.00           26 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8 1/2X14 50 UD 9 450.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1921858 Informe final de la selección DO1.AWD.1921858 05/03/2026 16:17 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.755022 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0009 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 05/03/2026 16:04 (UTC -4 horas) Detalle