Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 588,800 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0007   Título: Adquisición de materiales gastables correspondientes al primer trimestre del año 2026   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales gastables correspondientes al primer trimestre del año 2026   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/03/2026 10:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 12/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 16/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 18/03/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 1234 Valor total del presupuesto 337,511.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 337,511.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 2,478.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 318,537.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.06 2,360.00  DOP ---- Ver 2.6.5.7.01 3,422.00  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 10,714.40  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2256728   Adquisición de materiales gastables correspondientes al primer trimestre del año 2026 337,511.40  DOP Abril 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0007 2 337,511.40  DOP Aprobado FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 19/03/2026 16:43:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 09/03/2026 15:12:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 10/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 10/03/2026 12:49:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 10/03/2026 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FONDOS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PLIEGO GASTABLES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SNCC_F_056_.docx Otro Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar PLIEGO GASTABLES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1929021 19/03/2026 17:03 396,511.4 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 19/03/2026 17:03 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Identificaciones JMB, SRL 59,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Jimusa Comercial JC, SRL 337,511.4 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL GASTABLE PRIMER TRIMESTRE ALMACEN PACC 2026 -         Subtotal 588,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas de goma no32 200 CAJ 150 30,000.00           3 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas de goma no18 400 CAJ 150 60,000.00           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros Rojos 700 UD 25 17,500.00           31 60101316 - Tarjetas didác(...)60101316 - Tarjetas didácticas en blanco 2.3.3.2.01 Plastico de carnet (500) unidades 20 CAJ 3,500 70,000.00           22 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandeja para escritorio 10 UD 600 6,000.00           2 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.2.01 Cinta ashesiva 3m/ 3/4 50 UD 130 6,500.00           8 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip billetero 3/4 negro 19mm 50 CAJ 150 7,500.00           16 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip billetero 3/4 color 50 CAJ 150 7,500.00           12 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido blanco 20 UD 85 1,700.00           14 24102201 - Dispensadores (...)24102201 - Dispensadores de película elástica 2.6.5.7.01 Dispensador de cinta adhesiva 3/4 20 UD 160 3,200.00           13 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 grapas Standar 10/1 40 CAJ 100 4,000.00         28 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 libreta rayadas 5*8 50 UD 75 3,750.00         30 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 libreta rayadas 8 1/2*11 50 UD 120 6,000.00           9 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 post- it 76x76 mm 100 UD 200 20,000.00         24 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 papel maquina sumadora 100 UD 100 10,000.00         20 14111818 - Papel térmico 2.3.3.2.01 papel termico 3 1/8 30 UD 150 4,500.00           15 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 porta lapiz 20 UD 150 3,000.00           18 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 pos- it señalizadores banderitas 50 UD 130 6,500.00           7 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 saca grapas 100 UD 85 8,500.00           27 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 tachuela para pizarra 10 CAJ 150 1,500.00           4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 tinta para sellos azul 30 UD 170 5,100.00           29 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 tinta para sellos roja 10 UD 100 1,000.00           25 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 sobre manila 8 1/2*11 1,000 UD 20 20,000.00           21 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 sobre blanco 8 1/2*11 con logo 500 UD 150 75,000.00           11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros Azules 700 UD 25 17,500.00         23 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Partitions 8 1/2x11 10 pcs 3 secciones unidad 100 CAJ 450 45,000.00           26 60103802 - Afiches o cuad(...)60103802 - Afiches o cuadros de historia 2.3.3.1.01 Mural de Pared tipo corcho 8 UD 600 4,800.00           6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras con mango 50 UD 125 6,250.00         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas satinadas con logo institucional 200 UD 300 60,000.00         19 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas 3 anillos 10 UD 650 6,500.00           17 55121619 - Etiquetas no a(...)55121619 - Etiquetas no adhesivas 2.3.9.2.01 Separadores Alfabeticos 8 1/2 x11 100 UD 700 70,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1929021 Informe final de la selección DO1.AWD.1929021 19/03/2026 17:03 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.760213 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0007 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 19/03/2026 16:43 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.754725 CONSULTA 05/03/2026 10:44 (UTC -4 horas) Detalle