Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 143,778 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMRA-DAF-CD-2026-0125   Título: INSUMOS DE LAVANDERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: INSUMOS DE LAVANDERIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 04/03/2026 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2026 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/03/2026 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 04/03/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 04/03/2026 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2026 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2026 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2026 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2026 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 169,658.04 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 169,658.04 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 169,658.04  DOP 169,658.04  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 169,658.04  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1775741358066FwAUv 1 169,658.04  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/03/2026 18:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/03/2026 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ESPECIFICACIONES..docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA APROBACION INICIO 2.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD 0125.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1921550 04/03/2026 18:02 169,658.04 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/03/2026 18:02 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Empresa Galactica, SRL 169,658.04 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Utiles y Materiales de Limpieza e Higuiene -         Subtotal 143,778.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR G (TANQ. 55GLS) 2 GAL 15,000 30,000.00         2 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 DETERGINOL (TANQ, 55GLS) 2 GAL 34,754 69,508.00         3 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 SUAVISOL (TANQ, 55GLS) 2 GAL 22,135 44,270.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1921550 Informe final de la selección DO1.AWD.1921550 04/03/2026 18:02 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.754599 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0125 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 04/03/2026 18:00 (UTC -4 horas) Detalle