Información del procedimiento
Información

Información

Información general
55,100 Pesos Dominicanos
 
AMSJA-DAF-CD-2026-0004 
Adquisición De Pinturas Y Suministros Para Uso De La Institución) 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición De Pinturas Y Suministros Para Uso De La Institución, para cancha de Quebrada Honda y Miradores del Municipio. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
04/03/2026 11:02:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
55,060.00 DOP
55,060.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.014,400.00  DOP----Ver
2.3.9.9.054,095.00  DOP----Ver
2.3.7.2.0637,745.00  DOP----Ver
2.6.9.5.025,775.00  DOP----Ver
2.3.6.3.042,220.00  DOP----Ver
2.3.9.8.02825.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO55,060.00  DOPAbril2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261155,060.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
04/03/2026 11:31:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
04/03/2026 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
1-Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
2-Certificación existencia de fondos.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.192111204/03/2026 11:4455,060 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación04/03/2026 11:44Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Maderas Navarrete, S.R.L.55,060 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de Pinturas y Suministros para uso de la institucion -
    
Subtotal
55,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Alambres o cables eléctricos200FT224,400.00
    
 
2
24141709 - Tubos o tapone(...)
2.3.9.9.05Tubos o tapones de cápsulas4UD190760.00
    
 
3
31201523 - Cinta de tela
2.3.9.9.05Cinta de tela1UD450450.00
    
 
4
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pinturas de agua15GAL95014,250.00
    
 
5
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pinturas de agua10GAL9509,500.00
    
 
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pinturas acrílicas2GAL9801,960.00
    
 
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pinturas de esmalte2GAL5851,170.00
    
 
8
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02Pinturas3GAL1,9255,775.00
    
 
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas12UD1451,740.00
    
 
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas2UD70140.00
    
 
11
30151604 - Brochas para t(...)
2.3.9.8.02Brochas para techos6UD65390.00
    
 
12
30151604 - Brochas para t(...)
2.3.9.8.02Brochas para techos3UD145435.00
    
 
13
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Diluyentes para pinturas y barnices2GAL95190.00
    
 
14
31201523 - Cinta de tela
2.3.9.9.05Cinta de tela13UD2252,925.00
    
 
15
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04Espátulas1UD340340.00
    
 
16
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pinturas de agua3UD1,9755,925.00
    
 
17
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06Pinturas de revestimiento1UD4,7504,750.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
04/03/2026 11:44 (UTC -4 horas)
Detalle
04/03/2026 11:31 (UTC -4 horas)
Detalle