Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	620,200 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0008
Título:	Adquisición de Material de Limpieza Primer Trimestre para Uso de esta Institución.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Material de Limpieza Primer Trimestre para Uso de esta Institución.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	03/03/2026 13:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/03/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/03/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	12/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	12/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	12/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	16/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	18/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

1234

Valor total del presupuesto

619,382.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

619,382.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.01	130,272.00 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	125,316.00 DOP	----	Ver
2.3.9.8.02	3,304.00 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	338,896.00 DOP	----	Ver
2.3.9.9.05	21,594.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
2255175	Adquisición de Material de Limpieza Primer Trimestre para Uso de esta Institución.	619,382.00 DOP	Abril	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0008	2	619,382.00 DOP	Aprobado	CERT.FONDOS-0008.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

17/03/2026 16:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

Sí

05/03/2026 21:17:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/03/2026 22:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/03/2026 10:17:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

12/03/2026 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

12/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

12/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA DE APROB-0008.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CERT.FONDOS-0008.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
SOLICITUD-0008.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
SNCC_F_056_.docx	Otro	Descargar
SNCC_F033 Of Economica.docx	Otro	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Descargar
SNCC_F042 Informacion Oferente.docx	Otro	Descargar
PLIEGO-0008.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1927336

17/03/2026 16:36

619,382 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

17/03/2026 16:36

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Multiservicios Alemi, SRL

619,382 Pesos Dominicanos

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Descargar
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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

SERVICIOS GENERALES MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE

Subtotal
620,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

guantes para limpieza 1er trimestre

120

6,000.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubetas con exprimidor de suape.

850

8,500.00

47131825 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador y desinfectante.

GAL

350

28,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos (jabón líquido).

GAL

300

15,000.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos biodegradables No.4

CAJ

2,500

75,000.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos biodegradables No.10

CAJ

2,000

20,000.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Atomizador grande.

350

7,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

280

14,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallita microfibra

180

10,800.00

47131825 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde esponja

2,400.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Piedras aromáticas

200

12,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla de mano 6/1

800

260

208,000.00

47131825 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Brillos verdes

1,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico baño 6/1

800

150

120,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Spray Glade 12/2

100

320

32,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón líquido de cuaba

GAL

350

10,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda negra 18 x 24 (10/1)

250

15,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda negra 24 x 30 (10/1)

250

15,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda 65 galones (5/1)

250

15,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Tanque de Basura de 32 galones plástico con rueda.

4,200

4,200.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1927336	Informe final de la selección DO1.AWD.1927336	17/03/2026 16:36 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.759269	La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0008 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros	17/03/2026 16:02 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.755094	PREGUNTA SOBRE ENTREGA DE MUESTRAS.	05/03/2026 23:07 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.754302	MUESTRA	04/03/2026 11:07 (UTC -4 horas)	Detalle