Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 57,810 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento GOBEJPD-DAF-CD-2026-0001   Título: ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 02/03/2026 13:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/03/2026 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/03/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 02/03/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 02/03/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/03/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/03/2026 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/03/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 57,810.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 56,800.07 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 57,810.00  DOP 56,800.07  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17724684089237BYFo 2 56,800.07  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/03/2026 13:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 02/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo OFICIO GOBERNADOR.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1919919 03/03/2026 11:47 56,800.06 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/03/2026 11:47 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Multiservicios Asafrank, SRL 56,800.06 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 57,810.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAL 25 UD 200 5,000.00           2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 SOBRE DE CAFE MOLIDO 70 UD 420 29,400.00           3 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 SOBRE DE TE FRIO DE 5 LIBRAS 6 UD 860 5,160.00           4 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE BOTELLITE DE AGUA 20/1 40 UD 175 7,000.00           5 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 LLENADO DE BOTELLONES DE AGUAL DE 5 GL 150 UD 75 11,250.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1919919 Informe final de la selección DO1.AWD.1919919 03/03/2026 11:47 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.753497 La lista de oferentes del proceso GOBEJPD-DAF-CD-2026-0001 publicada por GOBERNACION DE EDIFICIO. J.P. D. 02/03/2026 13:52 (UTC -4 horas) Detalle