Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 102,003.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HFMP-DAF-CD-2026-0104   Título: COMPRA DE TONERS Y PROTECTORES DE VOLTAJE PARA EL AREA DE TECNOLOGIA.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE TONERS Y PROTECTORES DE VOLTAJE PARA EL AREA DE TECNOLOGIA.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26/02/2026 12:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2026 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2026 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 26/02/2026 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26/02/2026 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2026 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 120,364.48 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 120,364.48 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 33,364.50  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 86,999.98  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 120,364.48  DOP Diciembre 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2019 2026 1 120,364.48  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER-0104.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/02/2026 13:11:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/02/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD COMPRA-0104 ESA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA-0104.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA-0104.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1919328 26/02/2026 13:17 120,364.48 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/02/2026 13:17 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Multiservicios Nivar, SRL 120,364.48 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 102,003.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 PROTECTOR DE VOLTAJE 110V,15A UND 15 UD 1,885 28,275.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP LASEJET W1105A UND 20 UD 3,686.44 73,728.80 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1919328 Informe final de la selección DO1.AWD.1919328 26/02/2026 13:17 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.752986 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0104 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 26/02/2026 13:11 (UTC -4 horas) Detalle