Información del procedimiento
Información

Información

Información general
66,847 Pesos Dominicanos
 
HMTV-DAF-CD-2026-0010 
Adquisición de materiales de oficina para el hospital  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de materiales de oficina para el hospital  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
24/02/2026 11:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
66,847.00 DOP
66,847.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.019,853.00  DOP----Ver
2.2.2.2.0156,994.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Pago unico66,847.00  DOPAbril2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261166,847.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
24/02/2026 13:21:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
25/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
AUTORIZACION DE INICIO 20260224_09051275.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
CERTIFICACION 20260224_09091550.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA20260224_09065177.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD20260224_09082236.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.191762524/02/2026 13:2766,847 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación24/02/2026 13:27Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Impresiones Gabriel GP&FP, SRL66,847 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de imprecion y encuadernacion T1-
    
Subtotal
56,994.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE PAPEL 20RESMA483.89,676.00
    
 
2
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE HOJA DE LABORATORIO 3RESMA1,2983,894.00
    
 
3
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE CONTROL DE MEDICAMENTO1RESMA1,2981,298.00
    
 
4
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE HOJAS SABANA 8.5 X 141RESMA1,5341,534.00
    
 
5
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE HOJA TIMBRADA 1RESMA1,2981,298.00
    
 
6
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE HOJA DE COLSULTA 2RESMA1,2982,596.00
    
 
7
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RECETARIO 150UD129.819,470.00
    
 
8
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESM DE HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 1RESMA1,2981,298.00
    
 
9
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESAM DE HOJA ODONTOLOGIA TIRO Y RETIRO 1RESMA1,5341,534.00
    
 
10
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RECOR DIARIO DE ENFERMERIA 2RESMA1,2982,596.00
    
 
11
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01HISTORIA CLINICA DE EMERGENCIA 6RESMA1,5349,204.00
    
 
12
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE CONTROL DE MEDICAMENTO 1RESMA1,2981,298.00
    
 
13
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE CONSULTA PRENATAL 1RESMA1,2981,298.00
1.2  
 Adquisiscion de suministro y materiales de oficina T1-
    
Subtotal
9,853.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
14
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CAJA DE CLIP PEQUEÑO 5CAJ59295.00
    
 
15
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA GRANDE 5UD578.22,891.00
    
 
16
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01CUADERNO DE 200 PAG.12UD1181,416.00
    
 
17
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR TIPO LAPIZ 10UD70.8708.00
    
 
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01ALMOHADILLA PARA SELLO 4UD4721,888.00
    
 
19
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01MEMORIA USB DE 64 GB3UD8852,655.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
24/02/2026 13:27 (UTC -4 horas)
Detalle
24/02/2026 13:21 (UTC -4 horas)
Detalle