Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 58,450 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0011   Título: ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA AUTOBUS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. (PCB-CD-4355)   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA AUTOBUS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. (PCB-CD-4355)   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24/02/2026 12:03:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/02/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24/02/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/02/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/02/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 56,500.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 56,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.3.01 56,500.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   4355 56,500.00  DOP Diciembre 2019 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 4355 1 56,500.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDO CD-4355.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/03/2026 10:56:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/02/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Ficha Tecnica 4355.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud_de_Aprobacion_para_Adquisicion_de_Gomas_de_Autobus_signed.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA 4355.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACION DE FONDO CD-4355.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1923117 09/03/2026 11:01 56,500 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/03/2026 11:01 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Joaquín Romero Comercial, SRL 56,500 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 58,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 235-65 R16-C 2 UD 7,550 15,100.00           2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMA 265-60-18 1 UD 14,550 14,550.00           3 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 TUBO 16 18 UD 950 17,100.00           4 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 PROECTOR DE GOMA 18 UD 650 11,700.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1923117 Informe final de la selección DO1.AWD.1923117 09/03/2026 11:01 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.755757 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0011 publicada por Camara de Cuentas de la República 09/03/2026 10:56 (UTC -4 horas) Detalle