Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 121,174 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2026-0006   Título: COMPRA DE TRANSFORMADORES, CONTACTORES Y BOMBILLOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE TRANSFORMADORES, CONTACTORES Y BOMBILLOS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23/02/2026 15:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2026 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23/02/2026 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23/02/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/02/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/02/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 121,174.01 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 121,174.01 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 94,924.02  DOP 94,924.02  DOP Ver 2.6.5.6.01 26,249.99  DOP 26,249.99  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 121,174.01  DOP Marzo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17718805433689FPCT 1 121,174.01  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/02/2026 16:53:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 23/02/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1917133 23/02/2026 16:57 121,174 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/02/2026 16:57 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora Oriental, SRL 121,174 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,744.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTORES DE 350 AMPERES 2 UD 45,372 90,744.00 1.2         Electromecanica -         Subtotal 30,430.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 39121001 - Transformadore(...)39121001 - Transformadores de distribución de potencia 2.6.5.6.01 TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 500VA-480-240/120 3 UD 8,750 26,250.00           3 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLA 1500W 2 UD 2,090 4,180.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1917133 Informe final de la selección DO1.AWD.1917133 23/02/2026 16:57 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.751700 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0006 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 23/02/2026 16:53 (UTC -4 horas) Detalle