Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 814,359.98 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento OMSA S.A.-DAF-CM-2026-0004   Título: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA EMPRESA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA EMPRESA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato prolongacion 27 de febrero, las caoba REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/02/2026 09:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 02/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 04/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes con destino específico ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 156,999.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 156,999.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 127,440.00  DOP 127,440.00  DOP Ver 2.3.3.1.01 29,559.00  DOP 29,559.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA EMPRESA 156,999.00  DOP Abril 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1776275731889mCyaw 1 156,999.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/03/2026 15:52:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 20/02/2026 15:52:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 20/02/2026 17:11:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 24/02/2026 09:18:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 24/02/2026 09:27:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 24/02/2026 10:56:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 24/02/2026 12:59:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 24/02/2026 14:25:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 24/02/2026 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 24/02/2026 15:47:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 24/02/2026 16:29:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 24/02/2026 16:36:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Sí 24/02/2026 16:42:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Sí 24/02/2026 16:48:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Sí 24/02/2026 23:24:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 Sí 25/02/2026 07:55:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 16 Sí 25/02/2026 08:12:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 17 No 25/02/2026 08:27:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 18 No 25/02/2026 08:31:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 19 No 25/02/2026 08:47:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 20 Sí 25/02/2026 08:49:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CONVOCATORIA.pdf Otro Descargar PLIEGO MAT DE OFICINA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Req 107 Mat Oficina.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOL DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1924148 11/03/2026 14:05 480,812.01 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/03/2026 14:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Padron Office Supply, SRL 454,359 Pesos Dominicanos           Offitek, SRL 17,615.61 Pesos Dominicanos           Progastable, SRL 8,837.4 Pesos Dominicanos         DO1.AWD.1927619 17/03/2026 11:40 445,960.71 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/03/2026 11:40 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           G3 Industrial, SRL 262,508.7 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Padron Office Supply, SRL 156,999 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Offitek, SRL 17,615.61 Pesos Dominicanos           Progastable, SRL 8,837.4 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE -         Subtotal 814,359.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPIZ #2 CON PUNTA 720 UD 11.8 8,496.00           2 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO PRE-TINTADO DE 2 OZ 48 UD 114.46 5,494.08           3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑO 33 MM 200 UD 33.04 6,608.00           4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJITAS DE CLIPS GRANDES 50 MM 300 UD 60.18 18,054.00           5 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS 26/6 200 UD 83.78 16,756.00         6 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 ROLLO DE PAPEL SUMADORA 2 1/4 X 120 PIES 100 UD 77.88 7,788.00           7 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 12 ML 120 UD 70.8 8,496.00           8 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA (REF: 10X15) 2,000 UD 12.3 24,600.00           9 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9 X 12 1,000 UD 9.32 9,320.00           10 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 CARPETA 3 AROS DE 2 PULGADAS NEGRA Y AZUL 120 UD 349.28 41,913.60           11 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 CARPETA 3 AROS DE 3 PULGADAS NEGRA Y AZUL 120 UD 490.88 58,905.60           12 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 CARPETA 3 AROS DE 5 PULGADAS NEGRA Y AZUL 135 UD 1,127.14 152,163.90           13 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS 1,500 UD 10.92 16,380.00           14 44111506 - Sujetadores o (...)44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos 2.3.9.2.01 SUJETADOR DE PAPEL DOBLE CLIP (CLIP BILLETERO) 32 MM 120 UD 88.5 10,620.00           15 44111506 - Sujetadores o (...)44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos 2.3.9.2.01 SUJETADOR DE PAPEL DOBLE CLIP (CLIP BILLETERO) 51 MM 120 UD 269.04 32,284.80         16 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 11 1,500 UD 236 354,000.00         17 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 14 100 UD 424.8 42,480.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha General DO1.MSG.762429 ORDEN 25/03/2026 15:17 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1927619 Informe final de la selección DO1.AWD.1927619 17/03/2026 11:40 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1924148 Informe final de la selección DO1.AWD.1924148 11/03/2026 14:05 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.756584 La lista de oferentes del proceso OMSA S.A.-DAF-CM-2026-0004 publicada por Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses S.A. 10/03/2026 15:52 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.752341 Remisión de Propuesta y Disculpas por Inconveniente Técnico – Proceso OMSA S.A.-DAF-CM-2026-0004 25/02/2026 09:51 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.751997 CIRCULAR DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 24/02/2026 11:37 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.751271 Presentacion de Muestras 21/02/2026 22:29 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.750862 Consulta adjudicacion 20/02/2026 09:35 (UTC -4 horas) Detalle