Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 145,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARD-DAF-CD-2026-0046   Título: ADQUISICIÓN DE VAJILLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ACADEMIA NAVAL VICEALMIRANTE CESAR DE WIND LAVANDIER   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE VAJILLAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ACADEMIA NAVAL VICEALMIRANTE CESAR DE WIND LAVANDIER   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/02/2026 16:44:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/02/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/02/2026 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/02/2026 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/02/2026 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2026 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2026 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2026 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 159,447.50 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 159,447.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 159,447.50  DOP 159,447.50  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PAGO DE FACTURA 159,447.50  DOP Mayo 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1772136792677rV3Bn 1 159,447.50  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/02/2026 16:42:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/02/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha tecnica-.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1917132 23/02/2026 16:44 159,447.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/02/2026 16:44 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           AR Soluciones y Servicios, SRL 159,447.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 94,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 24112601 - Jarras 2.3.9.5.01 ENVASES DE CRISTAL CAPACIDAD 10 PERSONAS 45 UD 1,850 83,250.00           3 48101916 - Dispensadores (...)48101916 - Dispensadores de servilletas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 PORTA SERVILLETAS 25 UD 450 11,250.00 1.2         ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR -         Subtotal 40,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CRISTAL 160 UD 250 40,000.00 1.3         UTENSILIOS DE COCINAS -         Subtotal 10,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPAS DE CRISTAL 30 UD 350 10,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1917132 Informe final de la selección DO1.AWD.1917132 23/02/2026 16:44 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.751698 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0046 publicada por Armada de República Dominicana 23/02/2026 16:42 (UTC -4 horas) Detalle