Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,608,800 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AMR-DAF-CM-2026-0008   Título: Compra de Neumáticos y Baterías.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de Neumáticos y Baterías.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/02/2026 12:06:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 25/02/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 02/03/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/03/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/03/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/03/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/03/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,524,500.01 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 1,524,500.01 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 1,384,499.97  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 140,000.04  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago de neumatico 1,524,500.01  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 1,524,500.01  DOP Aprobado cuota a comprometer .pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/03/2026 16:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo acta de inicio .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar solicitud de compra .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar solicitud de compra .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1923846 10/03/2026 16:05 1,524,500.01 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 10/03/2026 16:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Neumáticos y Lubricantes Del Este De Aza, SRL 1,524,500.01 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,608,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 GOMA 235/75/17.5 30 UD 22,800 684,000.00         1 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 GOMA 11R22.5 25 UD 25,000 625,000.00         1 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 GOMA 500R12 24 UD 6,200 148,800.00           1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA DE TORNILLO 10 UD 15,100 151,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1923846 Informe final de la selección DO1.AWD.1923846 10/03/2026 16:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.756596 La lista de oferentes del proceso AMR-DAF-CM-2026-0008 publicada por Ayuntamiento Municipal de La Romana 10/03/2026 16:01 (UTC -4 horas) Detalle