Información del procedimiento
Información

Información

Información general
119,810.05 Pesos Dominicanos
 
HJJJAEL-DAF-CD-2026-0005 
Adquisicion de Materiales de Limpieza 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. Salvador Estrella Sadhala, No. 100 esq 11. Ensanche Libertad Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
19/02/2026 16:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
24,328.27 DOP
24,328.27 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.0516,601.77  DOP----Ver
2.3.3.2.013,115.00  DOP----Ver
2.3.9.1.014,611.50  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  un pago24,328.27  DOPFebrero2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261124,328.27  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
20/02/2026 16:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
19/02/2026 16:48:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
20/02/2026 09:40:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
20/02/2026 09:41:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
23/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
23/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Solicitud de compra 2 limpieza.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
certificacion existencia de fondo.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Acto Administrativo limpieza.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
PLEGO DE CONDICIONES FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.191604923/02/2026 09:28101,566.76 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación23/02/2026 09:28Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Materof, SRL24,328.27 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Azulcorp, SRL52,738.49 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Areyova & Asociados, SRL24,500 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
119,810.05
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES VARIADOS60GAL127.127,627.20
    
 
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO C/ DIVISION FARDO5FT9554,775.00
    
 
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS FARDO8FT3903,120.00
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO 60GAL82.54,950.00
    
 
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE LARGO NEGRO MANOS FUERTES24UD2004,800.00
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LYSOL20UD4859,700.00
    
 
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADORES VARIADOS20UD1903,800.00
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO NO. 71CAJ1,5301,530.00
    
 
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO NO. 102CAJ2,9855,970.00
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJA NO. 17X22 1000/11UD709.45709.45
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJA NO. 30 28X2520UD495.769,915.20
    
 
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE36UD6216.00
    
 
1
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS3UD4901,470.00
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS NO. 30 28X35 500/13UD1,025.423,076.26
    
 
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO SCOTCH BRITE ESPIRAL12UD901,080.00
    
 
1
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER10UD2002,000.00
    
 
1
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE INODORO6UD108.92653.52
    
 
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA DE BASURA6UD118.97713.82
    
 
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTES10GAL1931,930.00
    
 
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ACE SACO8UD2,00016,000.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE FREGAR20UD2004,000.00
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO NO.34UD5,025.920,103.60
    
 
1
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01JABON DESGRASANTE O QUIMICO6UD4002,400.00
    
 
1
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE MANO40GAL2008,000.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA BARRA1CAJ1,2701,270.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
23/02/2026 09:28 (UTC -4 horas)
Detalle
20/02/2026 16:52 (UTC -4 horas)
Detalle